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王某一個(gè)月領(lǐng)工資18000元，沒有專項(xiàng)扣除費(fèi)用，也無(wú)社保，到7月累計(jì)收入是72000，基本扣除是25000元，已交個(gè)稅1020元，請(qǐng)問7月應(yīng)交多少稅額？
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2019-07-27
小規(guī)模公司，這個(gè)月就代開了一張專票，金額沒超過10萬(wàn)，增值稅已交，那么附加稅交嗎？所得稅是核定征收的，是不是沒成本費(fèi)用也沒事
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2019-03-29
所得稅匯算清繳由于沒有正確按優(yōu)惠稅率計(jì)算導(dǎo)致多交了稅款，款已扣，賬務(wù)該如何處理如何處理多交的所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做。
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2017-05-25
老師 上月開具的發(fā)票 已經(jīng)入賬 借：應(yīng)收賬款 9847 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9289.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 557.38 這個(gè)月紅沖作廢了 分錄怎么寫
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2025-07-15
老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額，6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份，還是7月份，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊(duì)的，現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬，之前只交發(fā)票，現(xiàn)在交發(fā)票不要了，說所有的發(fā)票都要清單，還要合同，現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元，之前已交發(fā)票10000元，只附20000元的一份合同可以嗎？還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本月不用交增值稅如，一步:借庫(kù)存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸庫(kù)存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎，
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2018-08-06
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務(wù)處理不，增了這部份就交了稅了，還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎？還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務(wù)處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來(lái)發(fā)票呢？ 實(shí)際上收到貨物了
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2022-05-18
土地轉(zhuǎn)讓金記入無(wú)形資產(chǎn)，需要當(dāng)月攤銷嗎，按多少年攤銷，怎么做分錄呢？領(lǐng)導(dǎo)交過來(lái)是對(duì)方2月份發(fā)給原材料，出庫(kù)單是他們的，2月份，材料已經(jīng)入庫(kù)了，現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付，就是沒有發(fā)票，但是他們可以給開。土地使用稅，是當(dāng)月計(jì)提，下月交嗎，還是當(dāng)月交呢
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2017-07-15
老師，您好！請(qǐng)問下，建筑工程服務(wù)公司，增值稅和附加稅已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)繳完成。在申報(bào)當(dāng)期增值稅未交為0，但是申報(bào)附加稅時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出計(jì)稅依據(jù)的增值稅，這種情況怎樣申報(bào)呢？ 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢？如果這樣就會(huì)出現(xiàn)未交附加稅是負(fù)數(shù)。
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2019-12-01
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
本月稅務(wù)局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月沒有銷售，我該如何做會(huì)計(jì)分錄，J應(yīng)交稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出D應(yīng)交稅~未交增值稅，繳納稅款J應(yīng)交稅～未交增值稅D銀行存款結(jié)果應(yīng)交稅金匯總抵消了，就沒有了我的報(bào)表提現(xiàn)不出來(lái)
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2020-01-04
小規(guī)模開票季度不超9萬(wàn)，是包括代開金額在內(nèi)的吧？發(fā)票時(shí)，當(dāng)場(chǎng)已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開超過9萬(wàn)，那表示還要再交第二次？
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2018-03-28
合同總共28萬(wàn)，收到了3萬(wàn)元材料發(fā)票，有3.5萬(wàn)的管理人員工資（已交工會(huì)經(jīng)費(fèi)未交社保），做了大學(xué)15萬(wàn)的現(xiàn)場(chǎng)人工工資，未開勞務(wù)發(fā)票
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2018-02-08
水費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證，但是水費(fèi)我也要開票給我客戶，簡(jiǎn)易計(jì)稅，那已認(rèn)證的，話分錄是 借應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅金-待認(rèn)證
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2022-07-11
老師，去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了，銀行回單都做賬了，為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒交那筆印花稅呢？謝謝老師
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2019-07-13
老師如果匯算清繳時(shí)，利潤(rùn)是負(fù)的，但之前已預(yù)交一點(diǎn)企業(yè)所得稅了，這多交的要做賬務(wù)處理嗎，稅務(wù)局會(huì)退給我們嗎？還是會(huì)怎么樣
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2019-05-04
營(yíng)業(yè)執(zhí)照年報(bào)中的納稅總額是當(dāng)年已交的所有稅收之和對(duì)嗎？并不是當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中的應(yīng)交稅費(fèi)?所得稅?稅金及附加吧？
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2020-03-16
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅，要補(bǔ)交，賬要怎么做，清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整？不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來(lái)，誰(shuí)能說下嗎？
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2014-09-22
老師您好，業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職了，還有一部份提成未發(fā)放，請(qǐng)問這部份未發(fā)放的提成是按月度稅率表交稅，還是按全年一次性獎(jiǎng)金交稅
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2020-06-30