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用了“以前年度損益調(diào)整”科目（補(bǔ)錄去年少錄的收入），是否需要改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤(rùn)”的期末和期初數(shù)呢？我知道要符合 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)這個(gè)勾稽關(guān)系，但是是否還需要改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)呢？
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2018-03-19
老師您好，收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了， 沖減預(yù)付賬款。 借: 庫(kù)存商品， 貸: 預(yù)付賬款。 實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)賣了， 借: ？ 貸: 暫估入庫(kù)。 對(duì)不 19年的預(yù)付賬款，19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個(gè)怎么做賬呢 有老師回復(fù)說(shuō)借以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 ； 同時(shí)你要做 收入處理 ； 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請(qǐng)問(wèn) 收入怎么做處理呢
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2022-04-20
老師您好，我看這個(gè)分錄最后應(yīng)交所得稅的余額還是原來(lái)余額，怎樣把這個(gè)應(yīng)退稅余額做平？ 二、如果退的是以前年度的 1.收到退稅款 借:：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
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2019-10-11
跨年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？ 是借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 嗎？
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2020-10-21
對(duì)于金融行業(yè)小貸公司計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備，本年度應(yīng)收貸款余額比上年縮減。應(yīng)該按兩者差額的1%計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備，但差額為負(fù)數(shù)。按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄應(yīng)該怎么做呢?是沖減當(dāng)期利潤(rùn)總額，還是用以前年度損益調(diào)整，調(diào)整利潤(rùn)分配？
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2022-03-18
老師，本年度存在以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額有差異，需要更改報(bào)表嗎？
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2021-07-14
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整過(guò)來(lái)？累計(jì)折舊 調(diào)整38026
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2017-10-13
老師，匯算清繳補(bǔ)繳稅款后，要【借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)】然后修改資產(chǎn)負(fù)債表里的【未分配利潤(rùn)】，同時(shí)修改【應(yīng)交稅費(fèi)】是嗎？
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2024-05-30
老師，有以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系公式是？
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2022-01-11
老師 我們公司14年的時(shí)候收到過(guò)一筆政府補(bǔ)貼10萬(wàn)元，但當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做的是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——財(cái)政補(bǔ)貼 現(xiàn)在我要把這筆收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，我該怎么處理？借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整嗎？
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2016-05-30
老師，利潤(rùn)分配表最后的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)不吻合，我今天存在調(diào)賬用了以前年度損益調(diào)整科目，這個(gè)怎么辦，必須一直么？謝謝
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2022-01-11
老師好，請(qǐng)問(wèn)，去年按揭的設(shè)備一直作的預(yù)付賬款，設(shè)備沒(méi)入賬，今年取得發(fā)票怎么做賬呢 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：預(yù)付賬款 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 這樣做可對(duì)，后面可有什么所得稅調(diào)整的了？
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2019-09-11
我在年初的時(shí)候調(diào)整了公司的賬目，然后有個(gè)“以前年度損益調(diào)整”的會(huì)計(jì)科目，最后導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致
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2019-07-15
匯算清繳需要補(bǔ)交稅款，用了“以前年度損益調(diào)整”科目之后，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的勾稽關(guān)系不平了，這個(gè)需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)嗎？
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2022-04-20
房租月租金5103，我每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候借：管理費(fèi)用 -房租 貸 ：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 一共計(jì)提了9個(gè)月房租，我12月份拿到房租發(fā)票，我沖掉之前預(yù)提的房租費(fèi)相反分錄，按發(fā)票金額一次計(jì)入管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸銀行。因?yàn)榘l(fā)票是開(kāi)具的一年的房租 含18年最后一個(gè)季度的， 我沖掉18年度房租費(fèi)用是借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?，F(xiàn)在問(wèn)題是管理費(fèi)用-房租 明細(xì)下面還有15309 三個(gè)月的房租費(fèi)，我按發(fā)票金額入賬61236 不應(yīng)該房租費(fèi)下面是沒(méi)有余額的嗎 相當(dāng)于我這一年的房租費(fèi)已結(jié)結(jié)清了啊
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2020-01-08
老師，您好，我想請(qǐng)問(wèn)，在所得稅匯算時(shí)如果需要補(bǔ)繳稅在做賬時(shí) 補(bǔ)計(jì)提是借：以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)在計(jì)提時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)以前年度損益調(diào)整金額相同嗎
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2019-08-28
去年收入未做價(jià)稅分離，借銀行：24048，貸：收入24048，調(diào)整分錄借以前年度損益調(diào)整238.1，貸應(yīng)交稅費(fèi)238.1，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)238.1，貸以前年度損益調(diào)整238.1，這個(gè)分錄對(duì)嗎？還是用借收入、貸，應(yīng)交稅費(fèi)分錄調(diào)整？那增值稅貸方余額需轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？（未達(dá)起征點(diǎn)），報(bào)表還需更正嗎？
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2024-03-19
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，因?yàn)榕浜蠈徲?jì)工作調(diào)整了減值準(zhǔn)備，而用了以前年度損益調(diào)整科目，這個(gè)事情還需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的年初數(shù)嗎？
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2025-01-07
老師，5月份匯算清繳補(bǔ)繳稅款并做分錄，借:以前年度損益調(diào)整 4000元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 4000元，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 4000元，貸：銀行存款 4000元 后結(jié)轉(zhuǎn)，，5月資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的起初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表的期末凈利潤(rùn)啦，咋回事呢
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2018-11-09
請(qǐng)問(wèn)老師，在補(bǔ)繳18念少繳增值稅時(shí)，用了以前年度損益調(diào)整科目，19年資產(chǎn)負(fù)債表顯示的未分配利潤(rùn)是調(diào)整過(guò)的數(shù)，但利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)是沒(méi)調(diào)整的數(shù)，差額正是補(bǔ)繳的增值稅，現(xiàn)在19念已經(jīng)結(jié)完賬，審計(jì)也審計(jì)了，我該怎么調(diào)賬才規(guī)范？謝謝老師??！
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2020-02-13