微信用戶 追問(wèn)

2024-05-30 11:44

不改報(bào)表的話，利潤(rùn)分配年初余額+凈利潤(rùn)不等于利潤(rùn)分配的年末余額

家權(quán)老師 解答

2024-05-30 11:46

那個(gè)很正常的，不用管他了

微信用戶 追問(wèn)

2024-05-30 11:48

老師，去年我做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，把成本調(diào)低了，沒(méi)有通過(guò)納稅調(diào)整明細(xì)表，直接在成本里面減掉了22萬(wàn)，我現(xiàn)在可以把去年企業(yè)所稅稅匯算清繳申報(bào)表成本改成原來(lái)的數(shù)據(jù)，在納稅調(diào)整明細(xì)表里減掉那筆22萬(wàn)嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-05-30 11:53

沒(méi)明白你為啥要直接減22萬(wàn)？

微信用戶 追問(wèn)

2024-05-30 12:03

當(dāng)時(shí)想多交點(diǎn)稅，所以直接從成本那里減了22萬(wàn)，沒(méi)有從納稅調(diào)整明細(xì)表那里調(diào)整

家權(quán)老師 解答

2024-05-30 12:06

那么你重新做22年的匯算，沒(méi)法在23年納稅調(diào)整的

微信用戶 追問(wèn)

2024-05-30 14:08

老師，我現(xiàn)在改22年的企業(yè)所稅稅匯算表跟財(cái)務(wù)報(bào)表有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-05-30 14:13

正常做更正就是了哈，又不需要補(bǔ)稅

微信用戶 追問(wèn)

2024-05-30 14:41

老師，我先修改了22年的財(cái)務(wù)報(bào)表 ，把利潤(rùn)表中的成本改了，利潤(rùn)已經(jīng)調(diào)整成330416.39，但是現(xiàn)在修改22年企業(yè)所得稅表時(shí)，提示我企業(yè)所得稅表中的利潤(rùn)總額跟利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不一致，這是什么情況？

家權(quán)老師 解答

2024-05-30 14:42

利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額跟100000表的利潤(rùn)總額要一致，

微信用戶 追問(wèn)

2024-05-30 14:47

我剛才已經(jīng)修改了利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在更改后的利潤(rùn)總額就是330416.39，跟現(xiàn)在修改的企業(yè)所得稅中的利潤(rùn)總額是一致的，不知道為什么風(fēng)險(xiǎn)提示中的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)還是取的去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)總額

微信用戶 追問(wèn)

2024-05-30 14:48

這個(gè)是剛才修改過(guò)后 的利潤(rùn)表

家權(quán)老師 解答

2024-05-30 14:49

22年的年度報(bào)表還是的重新申報(bào)

微信用戶 追問(wèn)

2024-05-30 14:52

我剛才已經(jīng)重新申報(bào)了，這個(gè)是申報(bào)記錄

這是現(xiàn)在需要重新修改的22年企業(yè)所得稅中利潤(rùn)總額，為什么風(fēng)險(xiǎn)提示還這樣提示呢？

家權(quán)老師 解答

2024-05-30 14:54

說(shuō)的就是年報(bào)的利潤(rùn)表跟匯算的利潤(rùn)總額不一致，你更正為一致了就不用管了，是系統(tǒng)的問(wèn)題