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老師，我們是家工程類公司，2020年12月份有個項目已做收入，工程結(jié)束，成本也做了，今年4月份甲方開票換公司名稱，沖紅之前的發(fā)票，重新開具的發(fā)票，成本還是以前的成本，項目名稱也沒變，成本還需要通過以前年度損益調(diào)整科目把主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整嗎？
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2021-05-11
以前年度損益調(diào)整月底轉(zhuǎn)到未分配利潤后還有做什么嗎為什么資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不一致
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2018-05-10
去年多記了成本 1月份通過以前年度損益調(diào)整 調(diào)了未分配利潤 但是資產(chǎn)負(fù)債表1月期初還是以前的數(shù)字 需要改嗎
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2020-02-07
去年的憑證有兩張涉及科目主營業(yè)務(wù)收入和管費用 錯了 今年才發(fā)現(xiàn) 今年調(diào)整時，走以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入，管理費用，我們之前是核定征收的 今年才改成查帳征收的，這樣有影響嗎？
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2017-05-09
“以前年度損益調(diào)整”那結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配后，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是不是要調(diào)整呢？是調(diào)整期初數(shù)呢還是期末數(shù)？
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2018-09-17
老師，請問資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中期末余額-期初余額，不等于利潤表中的凈利潤期末余額，差額是有一個以前年度損益調(diào)整科目，這是什么原因呢
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2020-04-28
老師，這月有個以前年度損益調(diào)整了交的上年企業(yè)所得稅，利潤表出來后本年利潤和資產(chǎn)負(fù)債表出來的不一樣，這月給稅務(wù)局申報表按系統(tǒng)出的表報了，還是的改表
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2019-06-18
調(diào)整過以前年度損益調(diào)整以后，資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤_期末金額不等于利潤表上凈利潤怎么辦？要自己調(diào)整報表嗎
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2017-05-09
老師 我們收到去年企業(yè)所得稅退稅 做賬之后 報表不對 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不起來[圖片][圖片] 這樣做的分錄 那 就是報表錯就錯了嗎？ 還是我們的分錄不對 是因為我們沒有通過以前年度損益調(diào)整科目嗎 但是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 賬套沒有這個科目 就沒通過這個核算
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2022-07-08
老，如果有發(fā)生以前年度損益調(diào)整，公式是這樣的嗎 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤本期數(shù)-未分配利潤累計數(shù) 以前年度損益調(diào)整=損益表中的凈利潤
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2020-02-28
去年研發(fā)支出每月底結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用-技術(shù)研發(fā)費，今年調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本，都是以前年度損益調(diào)整，還需要科目調(diào)整做賬嗎
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2025-02-06
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤跟利潤表的邏輯差額，是以前年度損益調(diào)整的累積發(fā)生額么？
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2020-05-27
是因為匯算清繳補交所得稅形成的以前年度損益調(diào)整 資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)變 需要調(diào)整嗎
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2019-10-07
老師好！因為去年一張憑證成本結(jié)轉(zhuǎn)錯誤，少結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在給他結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。但這樣導(dǎo)致利潤表里未分配利潤跟科目余額表里利潤不一致。這要怎么做
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2023-09-01
地稅局2018年6月份退回（2017年12月份計提，2018年1月份繳納）1月份多繳納勞務(wù)費個稅3200元，如何做憑證？我做的會計分錄是：借：銀行存款 3200 貸：應(yīng)交稅費_個稅 3200 借：應(yīng)交稅費_個稅 3200 貸：以前年度損益調(diào)整 3200 借：以前年度損益調(diào)整 3200 貸：利潤分配_未分配利潤 3200 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表如何做？
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2018-08-19
還有一個4S店，銷售出去的汽車，對方商家需要退貨，開紅字發(fā)票，如何做分錄？退貨是退去年的貨，今年開紅字發(fā)票，屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項，那么要通過以前年度損益調(diào)整去年交的企業(yè)所得稅嗎？能退去年多繳的企業(yè)所得稅嗎？
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2017-05-11
老師你好！我19年少計提了3000的年終獎，并報送了19年12月份的財務(wù)報表，在1月份的時候我出了一個調(diào)整分錄（我的科目沒有以前年度損益調(diào)整）: 借:利潤分配_未分配利潤 3000 貸:應(yīng)付賬款薪酬_獎金 3000 在一月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中利潤就就走了3000這是哪里錯了？
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2020-03-05
去年的一張發(fā)票沒有記稅沒有繳稅，今年補繳，計提時，借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 繳納時，借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 管理費用—致納金 貸:銀行存款 營業(yè)外支出 這樣對嗎？
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2018-03-31
我想咨詢個問題，我公司今年稅務(wù)稽查，補交了去年的所得稅6000多，走的是以前年度損益調(diào)整科目，這樣一來資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初和利潤表的凈利潤累計數(shù)就不相等，這樣的情況該怎么處理？
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2018-12-20
所得稅退回，這么處理，問題小會計準(zhǔn)則現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整科目了，我該如何處理 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤分配——未分配利潤
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2018-08-13