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老師，補計提上年度第四季度所得稅費用是要借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費應交所得稅嗎
1/1296
2020-04-13
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么算的？
1/1040
2020-04-26
企業(yè)所得稅年報的期間費用明細表里的資產(chǎn)折舊攤銷費包含什么
1/9884
2018-05-21
老師你好，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表里，104從業(yè)人數(shù)（填寫平均值，）怎么樣填寫
1/7933
2020-04-07
請問一下各位老師們 ，申報企業(yè)所得稅的時候，填寫《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》 104從業(yè)人數(shù)這一項怎么填呢？這個從業(yè)人員是指公司繳納社保的人數(shù)，還是說只要和公司簽訂勞動合同的都算？麻煩老師們解答
6/2926
2020-05-12
你好，請問企業(yè)所得稅年度納稅申報 資產(chǎn)總額是怎么計算的？
1/1710
2019-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表 投資比例如何填寫？
1/5179
2022-03-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，股東投資比例怎么填寫？一個人持股90%，另一個持股10%。
2/5855
2020-04-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報A類的截止時間往年都是5月份的,這次怎么成1月18日截止了?
1/1214
2017-06-11
在填企業(yè)所得稅年報里面的廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表里面的，1.年廣告費和業(yè)務宣傳費支出這個金額是取數(shù)是取計入管理費用明細下面的廣告費和業(yè)務宣傳費嗎？2.還是取實際沒有計入這個科目但是確實屬于這個廣告費和宣傳費性質(zhì)的支出都計入進來？因為存在有制作公司板報和橫幅的沒計入廣告費，而是計入管理費用-辦公費里面的情況。3.公司制作與本公司業(yè)務相關的橫幅和板報這些物料制作費開票名稱是“物料制作服務費”而且有清單列明細是制作板報橫幅的可以在管理費用-廣告費列支嗎？
1/2695
2018-04-24
老師您好！匯算清繳退回來的稅怎么入賬 沖所得稅費用嗎？還是要進以前年度損益
1/578
2017-06-30
以前年度虧損可以可以彌補第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因為我們企業(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無法彌補？需要匯算清繳完后才能彌補？
2/721
2020-04-22
比如19年預繳了200塊錢企業(yè)所得稅，但是不再申請退稅了，這個200塊錢必須在20年調(diào)整以前年度損益嗎？不調(diào)整可以嗎？
4/1299
2020-03-09
利潤總額為負數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄咋個做？企業(yè)所得稅也不用計提是不是？
1/1362
2020-04-15
老師，匯算2022年企業(yè)所得稅時，2023年有以前年度損益調(diào)整需要填寫嗎？填寫在哪里合適？
2/353
2023-05-09
季度申報企業(yè)所得稅的時候要填寫以前年度虧損嗎
1/1573
2018-10-12
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
1/649
2020-03-06
老師，我想請問一下今年我們審計報告出來以后，按照審計報告調(diào)整的所得稅費用比實際匯算清繳的多提了2000多元，也就是實際繳納的少，當時的那筆所得稅費用我已經(jīng)調(diào)整進以前年度損益了。審計說報告也不再做變動了。那現(xiàn)在的問題是這筆多提的費用我需要在這個月做一筆沖銷的分錄嗎？如果做沖銷我應該就不用調(diào)整到以前年度損益了對嗎？
3/1574
2020-06-03
老師您好，請問本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補企業(yè)所得稅，請問在電子稅務局中的哪里體現(xiàn)，怎么來交呢，謝謝您
8/292
2023-04-13
請教個問題 今年補繳了去年企業(yè)所得稅 這個該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個科目要在哪里增加？
1/717
2020-10-22