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老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下今年我們審計(jì)報(bào)告出來(lái)以后,按照審計(jì)報(bào)告調(diào)整的所得稅費(fèi)用比實(shí)際匯算清繳的多提了2000多元,也就是實(shí)際繳納的少,當(dāng)時(shí)的那筆所得稅費(fèi)用我已經(jīng)調(diào)整進(jìn)以前年度損益了。審計(jì)說(shuō)報(bào)告也不再做變動(dòng)了。那現(xiàn)在的問(wèn)題是這筆多提的費(fèi)用我需要在這個(gè)月做一筆沖銷的分錄嗎?如果做沖銷我應(yīng)該就不用調(diào)整到以前年度損益了對(duì)嗎?
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2020-06-03
老師您好,請(qǐng)問(wèn)本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補(bǔ)企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn),怎么來(lái)交呢,謝謝您
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2023-04-13
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 今年補(bǔ)繳了去年企業(yè)所得稅 這個(gè)該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個(gè)科目要在哪里增加?
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2020-10-22
老師這個(gè)季度有利潤(rùn),以前年度有虧損,必須報(bào)這個(gè)季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎?這個(gè)季度利潤(rùn)才能減去了以前年度虧損?
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2020-04-13
老師,像這樣跨年度已經(jīng)匯算清繳了的,發(fā)現(xiàn)去年計(jì)提多了費(fèi)用,我可以直接沖紅抵今年費(fèi)用嗎,如果掛以前年度損益是要補(bǔ)交所得稅的吧
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2020-06-19
老師您好!去年未提的成本,今年在匯算清繳后收到發(fā)票,可不可以做到今年的當(dāng)期成本,如果走以前年度損益的話,沒(méi)法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅,
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2020-03-06
去年第四季度所得稅忘記計(jì)提了,今年做以前年度損益調(diào)整科目,這種需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)
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2021-05-11
我這次季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí),系統(tǒng)處動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損,剛剛問(wèn)了群里的老師,說(shuō)不用寫(xiě)分錄,這樣的話,財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不一致,這樣可以嗎?我還是有點(diǎn)不放心 系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)的 ,而且是不夠補(bǔ),還差很多
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2018-07-06
2020年年中公司調(diào)整了一批壞賬和應(yīng)收賬款,涉及以前年度損益,余額貸方,利潤(rùn)調(diào)增了200萬(wàn),但是還是虧損,這個(gè)我在做2020年企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候 怎么處理,要調(diào)整以前年度的匯算嗎?
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2021-05-07
請(qǐng)問(wèn),一月份交上年四季度的企業(yè)所得稅,是用以前年度損益調(diào)整么?
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2025-03-28
你好,有筆賬我導(dǎo)不過(guò)來(lái)了,想咨詢一下:我們單位因?qū)Ψ桨l(fā)票原因?qū)е卵a(bǔ)繳以前年度的所得稅及滯納金,這筆錢由對(duì)方來(lái)支付,可在扣繳時(shí)我們單位先墊付了,后面對(duì)方也將這筆錢打了過(guò)來(lái),想問(wèn)下如何做會(huì)計(jì)分錄 我的分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 10 貸:應(yīng)交所得稅 10;借:應(yīng)交所得稅 10 不知道貸什么?
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2022-05-11
匯算清繳補(bǔ)了9塊錢的企業(yè)所得稅,還需要調(diào)整以前年度損益嗎?
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2021-06-09
老師,今年在匯算清繳19年時(shí)發(fā)現(xiàn)有一筆工資忘記調(diào)增了,不涉及到補(bǔ)交所得稅,可以在20年的帳上通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整一下嗎
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2020-06-23
老師 我們是有限責(zé)任公司 今年繳納去年的企業(yè)所得稅 交的企業(yè)所得稅的稅款 能做今年的費(fèi)用嗎能在今年的企業(yè)所得稅中做成本費(fèi)用扣除嗎
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2022-11-09
公司全年季度平均資產(chǎn)總額3000萬(wàn)元,全年季度平均從業(yè)人數(shù)200人,年度應(yīng)納稅額350萬(wàn)元。所得稅是多少?如果年度應(yīng)納稅所得額是200萬(wàn)元。所得稅又怎么算?
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2019-10-17
年終的所得稅要不要計(jì)提?應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,預(yù)繳所得稅時(shí)按25%還是20%?
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2015-01-10
所得稅年報(bào)中納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù),應(yīng)納稅所得額是0,系統(tǒng)顯示報(bào)錯(cuò),申報(bào)不了。
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2019-05-10
老師:您好!咨詢下繳納2019年年度企業(yè)所得稅分錄要怎么做呢?沒(méi)有計(jì)提年度企業(yè)所得稅的
1/513
2020-07-14
我們?nèi)ツ陸?yīng)納的所得稅,在一月份的時(shí)報(bào)申報(bào)的,那我這個(gè)所得稅是算在去年,還是今年的
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2018-07-10
如果年累計(jì)收入大于年累計(jì)費(fèi)用,就要交所得稅,該怎么調(diào)整,不用交所得稅呢?
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2016-12-26