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小規(guī)模企業(yè),20年開了張專票1%稅額,21年初作廢了開了3%專票,已經(jīng)報(bào)過增值稅申報(bào)表,那20年開的這個(gè)直接確認(rèn)收入了,作廢重開的怎么處理
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2021-01-17
那個(gè)增值稅申報(bào)表主表三十欄是否要填寫上期已交的稅金,我問了很多人了,有得說不寫,有的說寫,都沒有一個(gè)確切的回答
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2021-12-10
老師,增值稅申報(bào)表和稅務(wù)UK增值稅金額差2分錢有影響嗎老師
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2024-01-03
老師,35行這里 如果企業(yè)只有外銷,是不是35可以不用填寫 35行這里 如果企業(yè)有內(nèi) 外 銷,是不是35行只要填寫內(nèi)銷抵扣的金額 增值稅申報(bào)表 附表二哪里
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2024-07-07
老師,我增值稅申報(bào)表上稅金和賬上一樣,但是收入比賬上收入多四千多,我不知道是怎么回事呀
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2020-12-14
老師,你好。請(qǐng)問一般計(jì)稅項(xiàng)目異地預(yù)繳的增值稅金額填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)地方
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2025-01-02
他這個(gè)憑證是不是有問題,我對(duì)了一下增值稅申報(bào)表的銷售額和會(huì)計(jì)軟件里的銷售額相差18867.92,一月份的,所以后面的都相差了18867.92
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2022-05-09
老師,您好!我想請(qǐng)教一下,我公司小規(guī)模納稅一季度超過了45萬(價(jià)稅合計(jì)),開票軟件里面的稅率是1%的,我在填報(bào)增值稅申報(bào)表(B38)第一欄(3%征收率)里填入的這個(gè)銷售金額是按照開票統(tǒng)計(jì)表里面的1%銷項(xiàng)金額還是需要重新計(jì)算成3%的銷項(xiàng)金額填入,謝謝!
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2021-10-18
出口用什么發(fā)票做賬呢?需要在增值稅申報(bào)表上塡寫出口數(shù)據(jù)嗎?怎么退稅呢?
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2022-02-18
外貿(mào)企業(yè)的,我是購貨方,我10月份的時(shí)候?qū)⑦@些購進(jìn)發(fā)票作了退稅勾選,然后進(jìn)行增值稅申報(bào)表申報(bào),后來11月份在填寫退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)品名與報(bào)關(guān)單不一致,然后我就開了【未抵扣的紅字信息表】給銷售方,請(qǐng)問我在12月份填寫申報(bào)表的時(shí)候如何填寫?
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2023-01-13
我們?nèi)ツ暧薪o客服開水費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)按照簡(jiǎn)易計(jì)稅政策我們3個(gè)點(diǎn)發(fā)票開的,收到的水費(fèi)發(fā)票全部轉(zhuǎn)出,3個(gè)點(diǎn)的水費(fèi)增值稅額全額交稅,現(xiàn)在國稅局說不行,要9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,今天去把去年的增值稅申報(bào)表全更正申報(bào)了,但分錄不知道怎么調(diào)整了
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2022-02-22
退稅發(fā)票4月份勾選退稅后,增值稅申報(bào)表怎么填寫
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2022-05-05
增值稅申報(bào)表中免稅的境外服務(wù)收入是按照收到的外匯一次性填報(bào)呢?還是按照進(jìn)度按月確認(rèn)的收入填報(bào),匯率的造成的差異怎么處理?
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2021-03-10
老師,我們是人力資源公司,代發(fā)工資、社保等,工資部分我們開6%的普票,收到的服務(wù)發(fā)開6%普票,賬務(wù)要怎么處理,增值稅申報(bào)表要怎么填寫
1/2042
2020-12-22
老師,增值稅申報(bào)表已經(jīng)作廢了,到抵扣勾選里撤銷勾選統(tǒng)計(jì)在哪里?我進(jìn)去看當(dāng)期沒不數(shù)據(jù),上期數(shù)據(jù)里有(但沒有撤銷統(tǒng)計(jì)?)
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2024-10-14
外貿(mào)公司既有內(nèi)銷也有外銷,增值稅申報(bào)表怎么填寫
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2023-11-05
銷售退回業(yè)務(wù)能在增值稅附表一上的銷售額中直接扣除嗎?
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2018-11-29
老師,請(qǐng)問稅控進(jìn)項(xiàng)是填報(bào)再增值稅進(jìn)項(xiàng)附表2的哪一欄???
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2020-10-20
單位收到的代扣個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)需要在增值稅附表1體現(xiàn)嗎
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2023-03-01
本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1499.95元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”9999.69。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-361.17元。增值稅申報(bào)失敗,顯示這個(gè),請(qǐng)問是什么情況 我這個(gè)月需要繳納稅款
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2022-03-11