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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-03-01 15:05

你好1；  是的；  借銀行存款貸其他收益； 應交稅費-應交增值稅的；  你是一般納稅人嗎   

大倩 追問

2023-03-01 15:19

是的一般納稅人，直接把收到手續(xù)費金額填報在附表1第5行5列嗎

meizi老師 解答

2023-03-01 15:23

你好；   是的； 你沒有開票出去； 就這樣寫哈   

大倩 追問

2023-03-01 15:23

好的，為什么分錄不是貸營業(yè)外收入呢。

meizi老師 解答

2023-03-01 15:28

你好；  你有其他收益科目的話；  就用這個科目； 如果是小企業(yè)會計準則 ； 那么就是做營業(yè)外收入   

大倩 追問

2023-03-02 09:36

我收的的這筆款是不是得做價稅分離。

meizi老師 解答

2023-03-02 09:37

你好 ；  是的； 就是要價稅分離的；   

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相關(guān)問題討論
您好 請問是填的未開具發(fā)票欄次 對應6%稅率欄次么
2022-04-03 09:39:53
你好1；? 是的；? 借銀行存款貸其他收益； 應交稅費-應交增值稅的；? 你是一般納稅人嗎? ?
2023-03-01 15:05:10
你好，填寫在稅率6%欄次
2020-05-14 08:14:38
你好，個稅代扣代繳沒有手續(xù)費，不用交增值稅。
2019-01-16 10:00:37
你好，手續(xù)費收入應當計入企業(yè)的收入.根據(jù)現(xiàn)行稅收法規(guī),代扣代繳個人所得稅的手續(xù)費返還應按照商務輔助服務--經(jīng)紀代理服務繳納增值稅.
2020-05-15 17:33:20
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