郭老師 解答

2025-01-02 14:21

如果你不需要抵扣的話，附表4只填寫本期發(fā)生額。

星田 追問

2025-01-02 14:26

如果我銷項-進項的余額小于預(yù)繳的增值稅，那多預(yù)繳的怎么填寫呢

郭老師 解答

2025-01-02 14:28

那就是本期發(fā)生額填寫你實際預(yù)繳的，你不需要抵扣的，實際抵扣金額和28行，不要填寫抵扣多少寫多少。

星田 追問

2025-01-02 14:33

意思是多交的在附表4期末余額那顯示？

郭老師 解答

2025-01-02 14:34

你好，建筑預(yù)交后面有一個期末

星田 追問

2025-01-02 14:34

我不可以抵扣我還需要交的一部分一般計稅的增值稅金額？

郭老師 解答

2025-01-02 14:35

那就實際抵扣金額28行，不要填寫，你需要抵扣多少填寫多少，你不想抵扣一分錢，不抵扣那就是零。

星田 追問

2025-01-02 14:38

預(yù)繳的期末余額后期可以抵扣嗎？

星田 追問

2025-01-02 14:40

還是只能申請退稅

郭老師 解答

2025-01-02 14:42

以后繼續(xù)抵扣，不會給你退稅。