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老師,我財(cái)務(wù)軟件里的留底稅額,與增值稅申報(bào)表差了0.01,怎么辦
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2020-02-13
利潤表的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)跟增值稅申報(bào)表的銷售額不一致有影響嗎
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2018-10-15
請問公司開始那1、2年業(yè)務(wù)比較少,沒有財(cái)務(wù)做賬意識(shí),故沒有請代理記賬,有保留銀行回單,但是增值稅申報(bào)表保留不完整,這種情況可以補(bǔ)記賬嗎?
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2021-02-18
免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣,增值稅申報(bào)附表2怎么填寫?比如發(fā)票是免稅發(fā)票,金額120000,該怎么填寫
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2021-07-05
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表里面的期末未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)什么意思
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2020-05-19
你好。老師我的季報(bào)是根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報(bào)送的。然后年末出來的會(huì)計(jì)報(bào)表與季報(bào)不吻合。所得稅清算的時(shí)候年報(bào)與之前報(bào)的季報(bào)也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
別人給我們開票,我們沒有記賬,也沒有購選認(rèn)證,這個(gè)票是要退給開票方紅沖的,結(jié)果同事弄成購買方去紅沖了,導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬進(jìn)項(xiàng)稅額流失了十幾萬,這個(gè)金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),使我的留底稅額和增值稅申報(bào)表一致呢
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2022-12-14
老師,建筑企業(yè)按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)所得確認(rèn)收入不一致 這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2024-05-21
老師好!我單位是投資公司,有私募基金資質(zhì),作為CP 公司同時(shí)設(shè)立有幾個(gè)私募基金在運(yùn)作,分別在不同證券交易所開立私募基金專戶,委托他們操作,錢款也不經(jīng)過我公司賬戶,每月都是他們提供對應(yīng)的基金的增值稅申報(bào)表給我單位,我把幾個(gè)基金的增值稅申報(bào)表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報(bào)匯總后申報(bào),中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過來。我想問每個(gè)基金從開立戶到最后清算,有基金賠本的時(shí)候還需要從單位出資金賠付,相關(guān)這些情況下的一整套會(huì)計(jì)分錄我該如何做?
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2020-03-24
增值稅申報(bào)附表四的,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實(shí)際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個(gè)數(shù)嗎?還是本期實(shí)際遞減稅額填本期簡易計(jì)稅稅額?
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2020-01-04
hi 老師好 當(dāng)月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理,直接補(bǔ)交的?,F(xiàn)又想把發(fā)票開出來,該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢?
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2023-03-06
增值稅申報(bào),和增值稅應(yīng)納稅額申報(bào)的區(qū)別
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2022-01-07
我在玻璃廠進(jìn)貨,貨款是5萬,后來我想開發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時(shí)候把貨款和稅點(diǎn)一起公對公賬戶打的,廠家說要是開發(fā)票的話,我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢。合理嗎?
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2019-10-22
增值稅申報(bào)的,就是小規(guī)模納稅人,去年12月開的增值稅專用3%的,今年六月紅沖了,紅沖按的3%的,但是今年的是1%,增值稅申報(bào)表不知道怎么填了
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2023-07-10
本月申報(bào)時(shí)提示,非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)為零
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2022-03-06
申報(bào)時(shí),為什么增值稅主表銷項(xiàng)金額為0,和附表不一致,并且都不能手動(dòng)修改,主表金額正常情況下應(yīng)該是自動(dòng)獲取的,應(yīng)該怎么解決這個(gè)問題啊
1/2143
2020-04-23
增值稅附表4稅控技術(shù)費(fèi)用未抵扣,期末有余額,以后每月申報(bào)的時(shí)候需要月月保存嗎?
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2019-09-04
老師,這個(gè)是什么意思,填增值稅附表二的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè),申報(bào)抵扣旅客運(yùn)輸服務(wù)時(shí)是這樣填報(bào)嗎 ,
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2019-06-05
預(yù)繳的增值稅稅款,申報(bào)的時(shí)候要填附表和主表嗎,主表是要填還是數(shù)字自動(dòng)出來
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2017-03-12