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免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣,增值稅申報(bào)附表2怎么填寫?比如發(fā)票是免稅發(fā)票,金額120000,該怎么填寫
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2021-07-05
老師好!我單位是投資公司,有私募基金資質(zhì),作為CP 公司同時(shí)設(shè)立有幾個(gè)私募基金在運(yùn)作,分別在不同證券交易所開立私募基金專戶,委托他們操作,錢款也不經(jīng)過(guò)我公司賬戶,每月都是他們提供對(duì)應(yīng)的基金的增值稅申報(bào)表給我單位,我把幾個(gè)基金的增值稅申報(bào)表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報(bào)匯總后申報(bào),中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過(guò)來(lái)。我想問(wèn)每個(gè)基金從開立戶到最后清算,有基金賠本的時(shí)候還需要從單位出資金賠付,相關(guān)這些情況下的一整套會(huì)計(jì)分錄我該如何做?
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2020-03-24
增值稅申報(bào)附表四的,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實(shí)際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個(gè)數(shù)嗎?還是本期實(shí)際遞減稅額填本期簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額?
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2020-01-04
老師,建筑企業(yè)按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)所得確認(rèn)收入不一致 這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2024-05-21
老師,一般納稅人全年收入,是增值稅申報(bào)表(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額,加上(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額,加(三)免抵退辦法出口銷售額,加(四)免稅銷售額嗎?
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2024-01-26
公司18年10月份有出口報(bào)關(guān)一批樣品給客戶,未收匯,之前會(huì)計(jì)也未做增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫,請(qǐng)問(wèn)如果要對(duì)這個(gè)樣品進(jìn)行出口退稅,樣品需要開銷項(xiàng)發(fā)票嗎?還有這個(gè)增值稅申報(bào)表1月份報(bào)12月份的時(shí)候填寫數(shù)據(jù)可以嗎?
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2019-01-13
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè),一季度含稅收入11萬(wàn),免征了增值稅。二季度含稅收入50萬(wàn),按政策應(yīng)該交增值稅,可是我填好了增值稅申報(bào)表,怎么是免繳?。?/span>
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2019-07-02
這個(gè)季度是預(yù)繳了12100.93,其中有筆預(yù)繳的這個(gè)月沒(méi)做收入,分期確認(rèn)收入,增值稅申報(bào)表預(yù)繳稅額是填總的12100.93,還是扣除這筆沒(méi)確認(rèn)收入的稅額?
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2017-01-11
利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)跟增值稅申報(bào)表的銷售額不一致有影響嗎
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2018-10-15
小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開了發(fā)票,增值稅申報(bào)表這兒預(yù)繳稅費(fèi)該怎么填寫?。?/span>
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2017-04-17
hi 老師好 當(dāng)月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
別人給我們開票,我們沒(méi)有記賬,也沒(méi)有購(gòu)選認(rèn)證,這個(gè)票是要退給開票方紅沖的,結(jié)果同事弄成購(gòu)買方去紅沖了,導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額流失了十幾萬(wàn),這個(gè)金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),使我的留底稅額和增值稅申報(bào)表一致呢
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2022-12-14
你好。老師我的季報(bào)是根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報(bào)送的。然后年末出來(lái)的會(huì)計(jì)報(bào)表與季報(bào)不吻合。所得稅清算的時(shí)候年報(bào)與之前報(bào)的季報(bào)也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
預(yù)繳的增值稅稅款,申報(bào)的時(shí)候要填附表和主表嗎,主表是要填還是數(shù)字自動(dòng)出來(lái)
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2017-03-12
小規(guī)模企業(yè),發(fā)票應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn),錯(cuò)開為5個(gè)點(diǎn),9月份開的發(fā)票,10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表怎么填呢?是填在3個(gè)點(diǎn)的那一列,還是5個(gè)點(diǎn)的那一列呢
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2019-10-03
增值稅納稅申報(bào)表以及附加稅納稅申報(bào)表、20年所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局哪里可以下載
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2021-06-02
增值稅申報(bào)表本年累積銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)表本年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)不一致會(huì)有什么后果
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2019-01-07
本月申報(bào)時(shí)提示,非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)為零
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2022-03-06
申報(bào)時(shí),為什么增值稅主表銷項(xiàng)金額為0,和附表不一致,并且都不能手動(dòng)修改,主表金額正常情況下應(yīng)該是自動(dòng)獲取的,應(yīng)該怎么解決這個(gè)問(wèn)題啊
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2020-04-23
增值稅附表4稅控技術(shù)費(fèi)用未抵扣,期末有余額,以后每月申報(bào)的時(shí)候需要月月保存嗎?
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2019-09-04