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老師計(jì)提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤中,利潤總額減少,與利潤表金額不符,是調(diào)上年度末分配利潤嗎還是其他方法
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2023-04-16
現(xiàn)在有個(gè)單位的賬,我把賬給她們都做完了,現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)企業(yè)所得稅表,把沒有票的都調(diào)增了,之前的利潤總額是-47315.92,他的都沒有票,房租一年(18年9月1日至19年9月1日)是13000,工資發(fā)了6個(gè)月18000,還有一個(gè)交了的250元的印花稅,剩下的都是沒票的,他們是7月份成立的公司,這該怎么調(diào)? 這個(gè)調(diào)完之后,是不是就影響了19年的期初數(shù),未分配利潤,這個(gè)該怎么寫
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2019-07-14
請教老師就是,我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤是-74萬左右,但是,我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤是正數(shù),這種情況,怎么處理呢
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2021-10-27
企業(yè)所得稅第四季度可以到5.31號(hào)前報(bào),第四季是要交所得稅,如果這個(gè)月要到月底報(bào),那所得稅計(jì)提分錄是坐在12月還是這個(gè)月
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2019-01-04
老師好,21年做20年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),涉及到調(diào)增補(bǔ)企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)的部分適用2.5%稅率還是5%的稅率?
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2021-04-30
公司一直都有交利息股息紅利所得,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷,這個(gè)利息股息紅利所得可以遞減未分配利潤需要繳交的個(gè)人所得稅嗎?
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2019-04-03
,請問老師,小型微利企業(yè)”優(yōu)惠 ? ? ? 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么理解,比如我公司是小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額是80萬,所得稅應(yīng)該怎樣算?120萬時(shí)又是怎樣算?
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2020-05-07
2、加大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度 1)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負(fù)降至5%。 2)年應(yīng)納稅所得額100萬至300萬的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負(fù)降至10%。 這一政策的意思是,應(yīng)納稅所得額是300萬的,100萬以內(nèi)的一個(gè)檔,超過100萬不超過300萬的一個(gè)檔,是這樣理解的嗎?
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2019-03-05
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫,還有那個(gè)每季度計(jì)提繳納的分錄這能寫,要是之前一直都沒有計(jì)提所得稅,直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費(fèi)用貸銀行存款,那這個(gè)分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
老師,我21年漏記了一筆油費(fèi),大概1萬。這筆費(fèi)用,我22年3月份記賬。借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎,我想問這一萬我在第一季度所得稅申報(bào)表該填在哪里?
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調(diào)賬未分配利潤(現(xiàn)在做賬在5月份)。我想問一下現(xiàn)在匯繳的時(shí)候要提交申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅后的新報(bào)表,再申報(bào)的吧?
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2022-05-19
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年的利潤是正數(shù),我該如何做賬才不用交企業(yè)所得稅呢?
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2018-04-09
財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤-5萬,年報(bào)的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表沒顯示有未分配利潤的虧損,這個(gè)怎么處理?可以抵扣嗎
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2020-05-21
我們公司2019年的“本年利潤”沒有轉(zhuǎn)到“未分配利潤”里,現(xiàn)在轉(zhuǎn)的話會(huì)不會(huì)多交企業(yè)所得稅
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2020-10-10
請問年末企業(yè)所得稅怎么計(jì)提,按本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤金額算嗎
1/815
2021-01-13
借:未分配利潤,貸:銀行存款 這個(gè)只是補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的嗎
1/1137
2018-05-21
年末結(jié)賬的時(shí)候先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益?最后本年利潤都必須結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤么?
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2022-02-10
我增加新股東進(jìn)來增加注冊資本,稀釋原股東股份,比如原來一個(gè)股東注冊資本100萬 未分配利潤50萬,新加一個(gè)股東進(jìn)來 投資100萬,然后兩個(gè)股東各占比50%了,未分配利潤可以不分配嗎? 就是增資稀釋股份的情況,是不是可以不用繳納個(gè)人所得稅?
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2021-06-07
企業(yè)將未分配利潤轉(zhuǎn)為股本,個(gè)人投資者應(yīng)按“利息、股息、紅利所得”項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)稅可以直接從紅利里扣減嗎?需要去個(gè)稅申報(bào)嗎?需要的話,流程是怎么操作的呢?
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2024-03-04
某企業(yè)年初未分配利潤貸方余額為500萬元,本年實(shí)現(xiàn)利潤總額為2000萬元,本年所得稅費(fèi)用為750元,按凈利潤的10%提取 請問這個(gè)所得稅費(fèi)用750是怎么算出來的?
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2022-03-20
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