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老師，2020年公司部分的社保，一直沒有計提，在次月繳費直接入了管理費用。匯算清繳A105050：各類基本社會保障性繳款的賬載金額我該如何填寫？
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2021-04-09
企業(yè)所得稅匯算清繳分公司的分配比例是怎么算出來的呀？
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2019-03-26
老師您好！企業(yè)所得稅匯算清繳時候，增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎？也就是計算應(yīng)納稅所得額時候要加在里面嗎？或者這樣理解是應(yīng)納稅所得額=利潤總額加減納稅調(diào)整項目時候不用把增值稅扣除來嗎，直接含在利潤總額中計算，是這個意思嗎
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2022-04-04
4.宏達(dá)公司為居民企業(yè)，所得稅稅率為25%，2018年度實現(xiàn)會計利潤820萬元，其中主營業(yè)收人2 6000萬元，其他業(yè)務(wù)收入300萬元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項: (1)管理費用中含有業(yè)務(wù)招待費35萬元。 (2)銷售費用中含有廣告宣傳費450萬元。 (3)財務(wù)費用中含有向某企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國債利息收入23萬元 (5)營業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經(jīng)營罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示，結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計算管理費用、銷售費用、財務(wù)費用、投資收益、營業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，風(fēng)險提示，A105050職工教育經(jīng)費支出實際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%，根據(jù)財稅2018年51號文件規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金的8%部分，準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除，超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為0元，第1行5列工資薪金稅收金額為145766元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報？？？請問一下老師這個表要怎么填
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2021-05-13
你好，老師企業(yè)所得稅匯算清繳最終算出來是負(fù)數(shù)，但是不想退稅，可以在納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類其他次欄調(diào)增是嗎？然后需要在會計賬中做會計分錄嗎？還是調(diào)增后就行，不用做其他分錄？
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2022-04-22
老師，您好，問一下我在2018會計憑證中有兩筆收據(jù) 記入管理費用—辦公費了,我在年度匯算清繳中如何調(diào)整呢？
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2019-05-22
老師，籌辦期相關(guān)費用沒有計入開辦費，直接計入管理費用，在年度匯算清繳時怎么弄？
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2020-04-07
老師，請問我這邊21年有一筆憑證做錯了，是應(yīng)收款，做到管理費用里了，是需要修正21年的匯算清繳報告嗎？還是可以直接沖減今年的費用嗎？
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2025-05-12
公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅，在2016年繳納時做分錄 借 所得稅費用，貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財務(wù)報表中所得稅費用比實際預(yù)交費用多處2000元，在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
企業(yè)所得稅查賬征收與核定征收的計算方法
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2018-10-15
個人所得經(jīng)營所得需要匯算清繳？
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2020-07-02
農(nóng)業(yè)企業(yè)，免增值稅和企業(yè)所得稅，那沒有發(fā)票的成本費用，所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎？謝謝
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2019-11-09
老師小型微利企業(yè)，如果第二年變成一般納稅人，不符合小型微利企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳時要調(diào)增嗎？還涉及其他什么稅種的征收調(diào)整？
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2020-04-07
老師，收到去年企業(yè)所得稅匯算清繳的退款，這個怎么做賬，采用小企業(yè)會計制度，做什么科目？
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2024-09-18
公司全年沒有開票收入，只有費用，年末虧損，現(xiàn)把一批采購回來的設(shè)備無償捐贈給公益組織，涉及到所得稅嗎，看所得稅法規(guī)定捐贈支出只能列支應(yīng)納稅所得的12%，我們沒有收入是否就沒有應(yīng)納稅所得，這部分捐贈是否得納稅調(diào)整，匯算清繳的時候抵沖虧損
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2020-04-14
你好，企業(yè)所得稅后續(xù)管理分析核查表怎么填，從農(nóng)林所得稅減免優(yōu)惠的
1/967
2021-11-15
補(bǔ)交以前的企業(yè)所得稅，分錄，支付稅款，借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1000 貸：銀行1000，計提，借：所得稅1000貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1000，2021匯算清繳要調(diào)增1000元嗎
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2022-05-30
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具，單位價值在500萬元以上的，按照單位價值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中，企業(yè)所得稅法實施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具，單位價值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的，單位價值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除，其余50%按規(guī)定在剩余年度計算折舊進(jìn)行稅前扣除。老師想問一下公司購買了2萬元辦公桌椅 可以一次性扣除嗎
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2022-06-16
老師 企業(yè)所得稅稅未計提 直接在借方(應(yīng)交所得稅)了，現(xiàn)在匯算清繳怎么辦？
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2020-03-27
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