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4、企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交增值稅明細(xì)表”“已交稅金”項(xiàng)目下,增設(shè)“減免稅款”項(xiàng)目,反映企業(yè)按規(guī)定減免的增值稅款,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的記錄填列。這個(gè)是在已交稅金科目下設(shè),還是在應(yīng)交稅金下設(shè)
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2019-12-18
二月銀行代扣增值稅,現(xiàn)在做賬是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金.貸:銀行存款
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2017-03-09
老師,求完整的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅 應(yīng)交增值稅 未交增值稅。相關(guān)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄!
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2019-12-19
我想問問提增值稅稅時(shí)是借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值說 貸應(yīng)交稅金---未交稅金 ,交款時(shí)是借應(yīng)交稅金---未交稅金,貸銀行存款,那應(yīng)交稅金 ---應(yīng)交增值稅怎么處理?
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2019-07-31
@郭老師 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后面的專欄余額怎么處理。 比如,專欄里的進(jìn)項(xiàng)稅額,已交稅金,銷項(xiàng)稅額遞減,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這些。
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2021-07-27
上月的增值稅已轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,在本月申報(bào)的時(shí)候減免了330元,如果沒有抵扣330正常分錄 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款,但是現(xiàn)在產(chǎn)生差額330,我本月應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢上月沒有做抵扣那筆分錄,但是實(shí)際已申報(bào)抵扣,所以應(yīng)交稅費(fèi)在本月實(shí)際繳納產(chǎn)生差異
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2017-07-26
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 的區(qū)別 是什么呢?是不是對(duì)于小規(guī)模企業(yè)來說 沒有區(qū)別?
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2018-02-01
老師 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個(gè)科目的明細(xì)賬 有問題嗎
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2016-11-28
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未未增值稅 分錄對(duì)嗎?
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2021-02-21
稅控盤的維護(hù)費(fèi)抵稅分錄可以直接是是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金 嗎? 還是要先將銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
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2018-10-16
關(guān)于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 請(qǐng)問老師,我本月進(jìn)項(xiàng)較多,但老板要求交點(diǎn)增值稅,因此我把一部分進(jìn)項(xiàng)稅放入——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 比如,原來進(jìn)項(xiàng)110,銷項(xiàng)100,經(jīng)過上述操作后,進(jìn)項(xiàng)90,銷項(xiàng)100,留20進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證,計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 之后我借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(轉(zhuǎn)出未交增)10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10 現(xiàn)在我查明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,這個(gè)2級(jí)科目借方有20余額,請(qǐng)問老師,這20余額就是我計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)額吧?謝謝
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2020-03-01
老師,我們是小規(guī)模,是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,也要添加到應(yīng)交增值稅后面嗎
1/537
2015-10-30
如圖所示,應(yīng)交稅費(fèi)后面填什么。(不是進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)/轉(zhuǎn)出,不是應(yīng)交所得稅,不是應(yīng)交消費(fèi)稅)謝謝!
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2020-06-02
本月我們預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)到了未交增值稅借方,導(dǎo)致未交增值稅借方增加很多,(之前沒有把預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)未交導(dǎo)致累計(jì)很多),那我填寫本月應(yīng)交增值稅,已交增值稅,怎么填寫,還是按照借方未交增值稅本月發(fā)生填寫嗎
1/723
2020-04-05
為什么小規(guī)模企業(yè)賣出產(chǎn)品后的稅做賬是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅.
1/893
2017-12-18
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅余額 ,從17年開始一直有貸方余額1943.66,找不到源頭是哪一筆出了問題,該怎么辦呢?還有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,是有借方余額有1943.63,一直遺留到19年,這怎么辦呢?
1/1557
2019-04-24
您好 請(qǐng)問:工程計(jì)提增值稅應(yīng)交稅款的分錄怎么做?是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,需要開票的銷項(xiàng)減分包成本的差額作為應(yīng)納稅額,還需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額沖平嗎?正確的分錄應(yīng)該是怎么處理的?
4/14
2024-01-11
麻煩幫我看下,進(jìn)項(xiàng)不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請(qǐng)問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?直接按照銷項(xiàng)稅額交稅的
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2024-04-16
繳納稅金時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11
上交增值稅時(shí)候分錄是應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金,貸銀行存款還是 借 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸銀行存款
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2017-03-31