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我年底應(yīng)交增值稅下的三級科目:(借方)進項稅額28906.90；轉(zhuǎn)出未交增值稅134171.48；減免稅款280。(貸方)銷項稅額162240.12；轉(zhuǎn)出多交增值稅1118.26。 請問:進項、銷項和減免稅款科目不該是零嗎？為什么會有余額？該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-03-28
請問進項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅，怎么算的？ 我的明細賬的截圖，在上面 明細賬上的金額和 分錄答案不一致啊老師，我看出來了，分錄答案里面，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅額，他算的是期初貸方+本期借方發(fā)生額，這么做對嗎？還是期初應(yīng)該是借方，他寫錯了？
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2016-12-01
老師，我公司是房地產(chǎn)企業(yè)，一般納稅人，沒有銷售收入，發(fā)生有預(yù)收售房款，發(fā)生有預(yù)交增值稅業(yè)務(wù)，賬面顯示；應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 （借方余額300）；應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款 （借方余額）；應(yīng)交稅費_預(yù)交增值稅 （借方余額）；應(yīng)交稅費_待認證進項稅額 （借方余額）；應(yīng)交稅費_應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 （貸方余額）；應(yīng)交稅費_應(yīng)交土地增值稅 （貸方余額）；等 稅局通知，將 增值稅進項留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的賬務(wù)處理 稅局通知上說，本次抵減預(yù)交增值稅280元，本次抵減滯納金20元。老師，用增值稅進項留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的會計分錄怎么做？
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2023-08-16
去年第三季度的增值稅做錯了， 我做的分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 153.97 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 153.97 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 153.97 貸:銀行存款 153.97 當(dāng)時沒注意，這個153.97里有5.2是城市維護建設(shè)稅。請問現(xiàn)在怎么改呢
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2022-04-14
開出的增值稅普通發(fā)票 是季報的時候征收的 那我在做賬的時候 是把它做到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）還是（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？
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2018-07-21
應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么平
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2022-01-04
老師，我想咨詢一下我年末增值稅進項明細賬余額為：667797.95，銷項稅明細賬余額為：1153045.5，然后我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額，進項已經(jīng)全部抵扣。轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬余額為：78556.75,實際繳納金額為：65566.16
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2022-12-28
月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 是不是說反了，不應(yīng)該是自未交增值稅明細科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅？
1/2717
2020-07-03
老師您好！我還是有個問題解決不了，就是，我第三季度計提了增值稅15115.71，到月底我的憑證是這樣寫的:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅15115.71 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅15115.71，可是到10月份交了15115.71的增值稅，又交了75.6的印花說和城建稅附加377.89，城建稅附加和印花說第三季度末我沒有計提，現(xiàn)在十月份的報表不平，憑證匯總表我也不知道印花說和城建稅附加該怎么寫分錄了。
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2019-12-28
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 貸現(xiàn)金銀行存款 有些又是 借:應(yīng)交稅費-已交稅金 貸現(xiàn)金/銀行存款呢
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2016-07-20
一個增值稅的問題，屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費-未交增值稅，還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
1/629
2017-12-12
老師：你好！ 我們是建筑企業(yè)，在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅，并做了分錄，借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸:銀行存款 。當(dāng)月（5月份）應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金）這個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)，年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 請問老師：這個科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？請老師講解，謝謝
5/191
2021-11-24
老師您好，本月申報上月增值稅，稅款從賬戶中扣減，分錄是借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做對嗎？
1/557
2020-05-10
年底 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個有余額，用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢？謝謝老師
2/836
2018-12-17
老師，問下進項稅沒有認證放應(yīng)交稅金-待認證進項稅額，認證了是不是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），對嗎
4/462
2018-12-18
上面我的理解對嗎，下月交時，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅金20，貸銀行存款20對嗎
1/479
2019-09-02
稅控盤的280元，免稅的時候分錄是借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅），貸管理費，那應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)儲未交增值稅貸方的280元怎么辦？一直掛著嗎？
1/537
2021-01-03
稅務(wù)局退增值稅 城教地稅怎么做賬？繳納的時候做的是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城教地稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
4/437
2021-12-16
14. [單選] 下列科目中,屬于總賬科目的是( ) A.應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅款) B.應(yīng)交稅款 C.應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅款) D.應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 A B C D 看不懂
1/3029
2017-04-05
老師，我想請問一下，這個稅控盤280元的分錄處理，最后一步等繳納增值稅時，要不要把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅額）結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅
2/2021
2022-02-25
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