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公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說 借管理費用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時候扣個人那部分,直接進(jìn)費用,沒計提。 繳納社保 借:管理費用——社保、醫(yī)保費(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時候: 借:管理費用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 銀行存款
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2021-04-12
老師,我想咨詢一下3個問題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時要怎么寫呢? 借:管理費用---福利費???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因為是集體福利所以不扣個稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費過度一下。
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2023-05-23
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費、土地租賃付款時是不是借:長期待攤費用 貸:銀行存款 , 每月計提時 借:管理費用 貸:長期待攤費用
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2019-07-31
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個月才成立,28號收到物業(yè)管理費用8萬元,開了普通發(fā)票,下個月要申報企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,車輛保險費收到一張專票,借:管理費用-保險費,代:銀行存款 。這樣做對嗎?還需要認(rèn)證嗎?
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2023-10-31
我公司未預(yù)提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 對嗎?
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2021-02-14
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時再做了一張憑證是:借:管理費用 -職工福利費 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時提示,我的管理費用總金額跟 明細(xì)不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費用總額跟明細(xì)對不上。請教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個賬調(diào)平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
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2021-01-27
有一歌城營業(yè)執(zhí)照未去辦理注消,在同一地點同一法人注冊另一家歌城,現(xiàn)在未辦理注消的在稅務(wù)局已非正常戶,而新注冊的公司按月照常納稅?,F(xiàn)在該如何操作?
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2019-06-14
老師,我們是做海洋項目的,現(xiàn)在國家撥了筆款用什麼會計科目?我們以前的會計用長期應(yīng)付款可以嗎
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2019-09-27
老師你好,我們是合肥的,公司有個員工之前在池州買過社??ǎ▉G了,現(xiàn)在得在合肥給她買社保,就得去金融社??ü芾碇行倪M(jìn)行申請注銷異地社保卡才能,那是不是得先去池州這個發(fā)卡地先去銀行注銷社保卡的金融賬戶,再能在合肥辦理異地注銷換卡業(yè)務(wù)?
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2019-05-22
甲乙雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,后甲乙因合同履行發(fā)生糾紛,乙向法院起訴時未聲明有仲裁協(xié)議,法院受理該案后甲在法院首次開庭時提交仲裁協(xié)議,對法院的管轄提出異議。則下列表述正確的是( )
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2019-05-07
我們是醫(yī)院行業(yè),10月變更了法人,稅管員說要找我們新法人約談,請問會問些什么內(nèi)容?
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2019-11-20
是想咨詢?yōu)槭裁船F(xiàn)在總有人說要先付款再開票,這個有稅法規(guī)定了嗎,一定要這樣執(zhí)行嗎
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2018-09-06
#提問#部門申請部門備用金的流程和管理辦法是怎樣的?申請人一定要是部門主管嗎?
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2020-06-30
新辦企業(yè),法人轉(zhuǎn)錢到公司賬上,我做借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-**股東。要不要開收據(jù)備注借款?或者備注借周轉(zhuǎn)金?還是不用備注什么?僅憑銀行回單做借:銀行,貸其他應(yīng)收款?
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2017-10-11
老師,請問籌建期發(fā)生的小金額的費用,比如刻章,銀行開戶費,以及一些辦公用品的采購,直接計入管理費用-開辦費,大金額的裝修費計入長期待攤費用-開辦費,留著以后營業(yè)期按照3年來攤銷 令工資 福利費,招待費,不進(jìn)攤銷可以嗎
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2019-08-27
老師 我在收上級單位工資經(jīng)費時,記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 銀行存款,這樣對嗎
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2021-02-22
借:管理費用-工資 4250 管理費用-單位社保 1083.75 管理費用-公積金 114 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4250 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 1083.75 應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 5月發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.75 5月銀行扣養(yǎng)老: 借:應(yīng)付職工薪酬-單位養(yǎng)老709.75 其他應(yīng)付款-單位養(yǎng)老 361.25 貸:銀行存款 1071 5月扣醫(yī)保:借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 374 其他應(yīng)付款-個人社保 95 貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 這么做對嗎
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2022-05-16
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