????? 追問

2021-02-22 09:55

老師 這樣我的資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款就有累計(jì)了，這樣可以嘛？怎么可以在資產(chǎn)負(fù)債表上沒有體現(xiàn)呢

樸老師 解答

2021-02-22 10:01

那就要付款之后沖減了

????? 追問

2021-02-22 10:08

不沖減有影響嗎？沖減的話應(yīng)該怎么做啊

樸老師 解答

2021-02-22 10:12

同學(xué)你好
這個(gè)沒事的哦
沖減的話就要做分錄了

????? 追問

2021-02-22 10:22

在資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)沒有關(guān)系被，就是感覺每年都積累的話好多錢，會(huì)不會(huì)給人感覺沒有付出去啊

樸老師 解答

2021-02-22 10:27

你最后付出去就行了

????? 追問

2021-02-22 10:43

實(shí)際是付出去了啊  
負(fù)債表上其他應(yīng)付款還是有啊，沖減的話怎么做啊

樸老師 解答

2021-02-22 10:50

那你之前付出去沒有做分錄嗎

????? 追問

2021-02-22 11:02

沒有啊 沒做可以么？ 
做的話，應(yīng)該怎么做啊。
必須做的話現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)錄啊

樸老師 解答

2021-02-22 11:09

那你現(xiàn)在應(yīng)該做
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

????? 追問

2021-02-22 13:38

可以補(bǔ)記2019年和2020年的嘛？

樸老師 解答

2021-02-22 13:40

這個(gè)是可以補(bǔ)做的

????? 追問

2021-02-22 14:01

具體補(bǔ)記應(yīng)該怎么做吖，可以在2020年末補(bǔ)記嘛，摘要應(yīng)該怎么寫吖

????? 追問

2021-02-22 14:02

收款時(shí)  借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位，
在支付時(shí)記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 借 其他應(yīng)付款  貸 銀行存款 
計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
這樣對嗎

樸老師 解答

2021-02-22 14:06

對的哦
這樣做就可以的

????? 追問

2021-02-22 14:16

那補(bǔ)記沖減時(shí)，怎么填寫摘要吖

樸老師 解答

2021-02-22 14:23

直接寫補(bǔ)計(jì)提管理費(fèi)用

????? 追問

2021-02-22 15:22

那不沖減的話 可以嗎？

補(bǔ)計(jì)提2019年管理費(fèi)用  
補(bǔ)計(jì)提2020年管理費(fèi)用被  里面可以寫全年的數(shù)據(jù)嘛

樸老師 解答

2021-02-22 15:29

可以
之前沒做就可以的