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企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回，發(fā)出商品時增值稅納稅義務如果已經(jīng)發(fā)生，應當確認應交稅費一應交增值稅（銷項稅額）。 這里的確認應交稅費一應交增值稅（銷項稅額）是說，在銷售退回時不借記應交稅費一應交增值稅（銷項稅額），不沖回的意思嗎？
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2020-04-10
你好，我想問一下，我們公司是一個汽貿(mào)有限公司，主要經(jīng)營汽車的銷售，零配件的銷售，以及保險的銷售，還有買保險送商品的業(yè)務。從廠家提車，車的增值稅廠家都已經(jīng)交過了，保險也是第三方平臺，那邊都已經(jīng)交過稅了，我們是小規(guī)模納稅人，請問要交什么稅？
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2016-07-27
請問老師我收到一張成本票上個月的，這個月我都認證了，發(fā)現(xiàn)票號不對，款項已經(jīng)支付了，這個月我是不是只需要進項稅額轉(zhuǎn)出，借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時我在借：應交稅費增值稅-進項稅 貸：應交稅費-未交增值稅或者（借：應交稅費-未交稅費紅字）
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2021-12-16
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應交稅費－未交增值稅 貸：應交稅費－應交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
本月稅務局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出，這個月沒有銷售，我該如何做會計分錄，J應交稅~進項稅轉(zhuǎn)出D應交稅~未交增值稅，繳納稅款J應交稅～未交增值稅D銀行存款結(jié)果應交稅金匯總抵消了，就沒有了我的報表提現(xiàn)不出來
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2020-01-04
老師，請問初級會計，按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得，支付價款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息， 還單獨作為應收項目么？不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額？
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2018-12-17
是建安行業(yè)，在經(jīng)營地預交稅款，當月開票已預交稅款，但是在申報填增值稅報表是忘填，這個項目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當?shù)貦C構(gòu)納稅，那在以后月份，這比稅款再怎么入賬？是否還可以抵扣其他項目的增值稅
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2017-04-02
材料1.甲公司購入乙公司股票200萬股作為交易性金融資產(chǎn)，該股票當時公允價值2050萬美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬)另支付交易費用5萬元，款項已用銀行存款支付。老師請問選項c為什么不對？
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2020-07-11
老師，轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)發(fā)票已開，因為其他原因暫時過不了戶，對方也沒付款，3萬多增值稅在代開發(fā)票時已經(jīng)交了，轉(zhuǎn)完準備注銷的公司，我做，借，應收，貸，其他業(yè)務收入，應交稅金增值稅，這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
老師，建筑業(yè)異地施工，收到預收款10萬元，沒開發(fā)票，已完成異地預交各種稅款（其中增值稅1834.86），我們已開發(fā)票為確認收入時點。那我現(xiàn)在怎么做會計分錄 那天有個老師讓我倒擠，做分錄借：銀行存款10萬 貸：預收賬款98165.14 應交稅費1834.86，這樣，期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預交了呀
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2022-01-10
第一圖是所屬期是7月，于8月申報時已交稅。第二張圖所屬期是8月，想問的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應交的稅，這筆稅款在8月申報期內(nèi)已經(jīng)申報且交稅。那么在所屬期為8月，申報期為9月的現(xiàn)在，這樣正常嗎？不理解這些邏輯關(guān)系，指導
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2018-09-11
老師好，月底購進原材料一批不含稅10萬，稅額1.3萬，材料已驗收入入庫，款未付，發(fā)票已收到，但不打算抵扣，我做的分錄是：借：原材料10 應交稅稅費—應交增值稅—待認證進項稅額1.3 貸：應付賬款11.3 為何不對？會導致資產(chǎn)負債表的應交稅費小于實際繳納的稅款，所以錯了嗎？
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2023-03-15
5月匯算清繳時補交的納稅調(diào)增計提費用1000元補記在去年年底了，增加了應交稅費為7000元，但是在4月提交第一季度財務報表時年初額 應交稅費科目金額為6000元，現(xiàn)在要交第二季度報表，年初額應交稅費已經(jīng)變成了7000元，現(xiàn)在應該怎么報呢？
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2017-07-13
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應交稅費－未交增值稅 貸：應交稅費－應交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
小Gz公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務： (1購入不需要安裝的機床一合，不含稅價款 99450 元，含稅運費 6000元（增值稅稅率為9%)。 款項己文付，機場已交付生產(chǎn)車間使用。（2），企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張，購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備，不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元（增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負責安 裝，安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費為含稅 26000 元（增值稅稅率為 9%)。(3）上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢，交付生產(chǎn)車間使用。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資料，編制相關(guān)的會計分錄。（15分）
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2022-04-09
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務處理不，增了這部份就交了稅了，還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎？還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢？ 實際上收到貨物了
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2022-05-18
土地轉(zhuǎn)讓金記入無形資產(chǎn)，需要當月攤銷嗎，按多少年攤銷，怎么做分錄呢？領(lǐng)導交過來是對方2月份發(fā)給原材料，出庫單是他們的，2月份，材料已經(jīng)入庫了，現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付，就是沒有發(fā)票，但是他們可以給開。土地使用稅，是當月計提，下月交嗎，還是當月交呢
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2017-07-15
老師，您好！請問下，建筑工程服務公司，增值稅和附加稅已經(jīng)在項目地預繳完成。在申報當期增值稅未交為0，但是申報附加稅時會自動帶出計稅依據(jù)的增值稅，這種情況怎樣申報呢？ 是否將預繳的附加稅填在已交稅額里呢？如果這樣就會出現(xiàn)未交附加稅是負數(shù)。
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2019-12-01
一般納稅人銷售已使用固定資產(chǎn)，計算的銷項稅額要不要計入當期增值稅銷項稅額？
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2019-10-28
現(xiàn)社保局要求事業(yè)單位都需交社保，從2014年10月開始補交保險，保險可抵個稅，同時社保退還2008年-2014年已交社保部分，那補交部分需作為收入交個稅嗎？（08年該保險雖作為抵扣項，但當時收入本身就達不到計稅基礎(chǔ)）
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2017-03-02