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老師，我們是小規(guī)模，但是被強(qiáng)制為一般納稅人，但是我們一直沒(méi)有去變更，然后我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表一直顯示的是小規(guī)模，專票和普票我們?cè)摪匆话慵{稅人處理還是按小規(guī)模處理？
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2021-12-13
增值稅申報(bào)表四，稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)期末余額，是不是與賬上應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅科目余額一致？
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2020-07-06
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元，看了前期增值稅申報(bào)表沒(méi)發(fā)現(xiàn)是什么問(wèn)題。（本期免抵退稅是重新備案后首期申報(bào)，以前年度有申報(bào)過(guò)，期間中斷撤銷(xiāo)過(guò)出口退備案一年多）
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2021-01-14
一般納稅人，這月發(fā)生的無(wú)票收入，應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪行
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2020-07-18
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過(guò)增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來(lái)嗎 原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的謝謝
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2023-12-21
老師 3月份可以作廢1月份已經(jīng)申報(bào)的增值稅申報(bào)表嗎（重新勾選抵扣并申報(bào)）一般納稅人按月申報(bào)？
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2020-02-17
金稅盤(pán)每年收取的服務(wù)費(fèi)330可以全額抵稅嗎？開(kāi)的是普通電子發(fā)票，電子普通發(fā)票是不是不需要認(rèn)證了直接在增值稅申報(bào)表上填列
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2017-04-17
我們是今年5月17日變?yōu)橐话慵{稅人了，但是再5月17日之前開(kāi)過(guò)幾張稅率為3%的銷(xiāo)售貨物的發(fā)票，當(dāng)時(shí)因?yàn)殚_(kāi)票軟件無(wú)法作廢月頭開(kāi)的發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在5月份又有3%的稅率發(fā)票 又有13%的稅率發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)？現(xiàn)在因?yàn)闊o(wú)法再系統(tǒng)上申報(bào)了，無(wú)法自動(dòng)生成增值稅申報(bào)表，要去前臺(tái)填列，可是專管員又叫我把這個(gè)稅率的差價(jià)給補(bǔ)上填到未開(kāi)票收入里面，請(qǐng)問(wèn)如何處理
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2019-06-17
請(qǐng)教一下出口退稅的，增值稅申報(bào)表為什么應(yīng)納稅額為正數(shù)，就不用退稅了？
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2019-10-25
您好，老師，小規(guī)模公司我只有5月份開(kāi)的稅率1%的普通發(fā)票金額為32660，增值稅申報(bào)表上沒(méi)有1%，那我怎么填申報(bào)表
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2020-07-12
老師你好。我21年12月份和22年1月份申報(bào)的一般納稅人增值稅沒(méi)有享受加計(jì)扣除。本月修改了增值稅申報(bào)表。我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢？
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2022-03-08
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)稅額不含應(yīng)稅服務(wù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么回事？
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2021-06-13
小規(guī)模本季銷(xiāo)售額合計(jì)超30萬(wàn) 本級(jí)應(yīng)納稅額大于代開(kāi)專票預(yù)繳稅額 代開(kāi)專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎？
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2019-12-27
請(qǐng)問(wèn)公司第一次開(kāi)6%的發(fā)票，下月申報(bào)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表6%沒(méi)法申報(bào)，是不是不能開(kāi)具？營(yíng)業(yè)執(zhí)照有經(jīng)營(yíng)范圍的，請(qǐng)問(wèn)如何處理？
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2019-09-08
我們是一般納稅人，上個(gè)月開(kāi)了一張普票，該如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2018-04-12
一般納稅人增值稅申報(bào)表中13a-c預(yù)征率為0填報(bào)說(shuō)明，可以填收到營(yíng)改增前工程款，本期未開(kāi)票收入？未來(lái)也不開(kāi)票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖悾龅狡蠖惡驮鲋刀愂杖胍恢隆?/span>
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2020-05-09
老師，增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和上月留扺稅額不一致，怎么回事？
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2020-01-01
老師，想問(wèn)一下，8.23號(hào)接到專管員電話，讓對(duì)2017年4月抵扣的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做轉(zhuǎn)出，已經(jīng)更正了2019年7月的增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表，8月補(bǔ)扣了增值稅稅款25.39，滯納金0.14，補(bǔ)交附加稅3.02，滯納金0.11，想問(wèn)下轉(zhuǎn)出的這個(gè)是放到2019年7月份做賬務(wù)處理，還是放到8月再做賬務(wù)處理，然后怎么做分錄？
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2019-08-28
請(qǐng)問(wèn)老師，我個(gè)體戶在稅務(wù)局代開(kāi)專票9554. 按1個(gè)點(diǎn)稅額已交95.54，在增值稅申報(bào)表里自動(dòng)生成了數(shù)據(jù)，在16欄本期應(yīng)納稅一欄生成286.62 這個(gè)我還得交這么多稅嗎
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2020-04-21
二手車(chē)單位是不是一般納稅人可以往外開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)的專票，小規(guī)模往外開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，但是填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，減按照0.5% 申報(bào)稅款，
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2020-06-16