国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

2018年做了借原材料，貸應(yīng)付暫估。然后馬上又將原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸原材料。 現(xiàn)在這筆暫估確認(rèn)收不到發(fā)票了，要怎么做呢？暫估一直掛著貸方有余額。
1/841
2020-05-27
母公司以存貨向子公司投資，開具發(fā)票的價(jià)格是按照公司售價(jià)嗎？以后找評(píng)估公司評(píng)估后，評(píng)估價(jià)格怎么計(jì)？母公司和子公司分錄分別怎么寫，其中存貨價(jià)格是售價(jià)嗎？
1/1373
2020-06-23
老師，我公司用月末一次加權(quán)平均法作為存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方法，上月暫估入庫(kù)的商品，這月發(fā)票到了，發(fā)現(xiàn)暫估價(jià)高了，我紅沖了暫估分錄，請(qǐng)問需要調(diào)減上月多結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？
3/2295
2019-09-18
請(qǐng)問暫估分錄后，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 次月發(fā)票來沖紅暫估，做一筆正確分錄。這筆分錄是不是會(huì)再次結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本？（意思是暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)一次成本，來發(fā)票后再次結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本）
1/861
2020-05-12
老師 沒有發(fā)票的辦公費(fèi) 是否可以先入 管理費(fèi)用…暫估計(jì)費(fèi) 貸:現(xiàn)金 發(fā)票拿來后 借:管理費(fèi)用……辦公費(fèi) 貸：管理費(fèi)用…暫估計(jì)費(fèi) 年底 還沒票 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：管理費(fèi)用…暫估計(jì)費(fèi)
1/1413
2019-06-06
你好，是一般納稅人，每個(gè)月都有進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票，在這種情況下是否要暫估，暫估是根據(jù)每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來暫估還是銷項(xiàng)發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)銷項(xiàng)的發(fā)票進(jìn)行成本的計(jì)算嗎
1/969
2019-12-30
老師，舉個(gè)例子:七月暫估入庫(kù)一筆 借:庫(kù)存商品200 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 200 但這筆業(yè)務(wù)實(shí)際上并沒有發(fā)票會(huì)入賬，暫估入賬只是為了增加成本，后續(xù)我應(yīng)該怎么做賬呢？
1/693
2019-09-02
老師你好，我每個(gè)月做暫估收入然后交稅，暫估了三個(gè)月，我就開票了，開票也是開了一個(gè)季度的發(fā)票，等做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)暫估的稅金比開票的稅金少一分錢，這個(gè)怎么弄呢
11/1871
2021-07-03
?老師，請(qǐng)教一下，上個(gè)月我們有暫估入庫(kù)的，然后這個(gè)月發(fā)票過來，發(fā)票金額和暫估的金額不一致的，紅沖暫估入庫(kù)之后，那么之前做的出入庫(kù)單還要去調(diào)整嗎？需要怎么操作??？
2/1914
2021-08-20
老師，一般納稅人生產(chǎn)業(yè)，3月原材料發(fā)票未到材料已到，做了一筆暫估分錄也領(lǐng)用了。6月發(fā)票才回，那3月份的暫估分錄要沖紅，那領(lǐng)料了暫估分錄的材料也要沖紅嗎？
5/676
2021-05-20
12月購(gòu)入原材料未收到發(fā)票暫估入賬：借：原材料113；貸：應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬：借生產(chǎn)成本-直接材料113，貸：原材料113； 1月收到發(fā)票時(shí)： 如何入賬？
7/1193
2023-01-10
老師以前有暫估的，現(xiàn)在發(fā)票到了一部分，現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉，還是要算平均值再?zèng)_掉？?老師，假設(shè)我上個(gè)月暫估9桶導(dǎo)軌油金額900元，這個(gè)月采購(gòu)進(jìn)來了20桶導(dǎo)軌油金額2000元，單月銷售了18桶金額1800元，那這個(gè)月是不是又要暫估入庫(kù)7桶呀。
1/120
2023-03-19
供應(yīng)商是預(yù)付款供應(yīng)商,11月到貨開票了，生產(chǎn)中發(fā)生退貨，現(xiàn)11暫估科目余額為負(fù)數(shù)；這樣合理嗎？采購(gòu)說12月會(huì)補(bǔ)貨，需要退票嗎？ 收到材料 借：原材料 貸：應(yīng)付暫估 收到發(fā)票：借：應(yīng)付暫估 稅金，貸：應(yīng)付賬款 退貨 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付暫估 負(fù)數(shù)
5/397
2021-12-23
預(yù)計(jì)乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元，從第6年開始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì) 算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是（?。?A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
1/2907
2020-03-07
老師，我們公司是賣商品的小規(guī)模，申報(bào)增值稅時(shí)，做了未開票收入，但是也沒有進(jìn)貨的發(fā)票，請(qǐng)問做賬的時(shí)候可以做用現(xiàn)金購(gòu)貨嗎？還是暫估購(gòu)貨？如果暫估的話，因?yàn)楹竺嬉膊粫?huì)開發(fā)票進(jìn)來，也不能紅沖暫估，賬上就一直掛著暫估商品。怎么解決呢？
1/841
2019-07-05
以前年度暫估數(shù)據(jù)比較大，在匯算清繳之前想調(diào)出來，會(huì)計(jì)分錄如何做？已確認(rèn)暫估部分不會(huì)有發(fā)票了,調(diào)增后，就需要繳納企業(yè)所得稅，不做分錄 那我賬上的暫估數(shù)據(jù)一直居高不下，那我賬上暫估數(shù)據(jù)要紅沖下 通過以前年度損益科目,會(huì)計(jì)分錄如何做？
1/2957
2022-03-03
老師，我們幫其他單位做了一項(xiàng)會(huì)務(wù)活動(dòng)，預(yù)付給酒店10萬(wàn)，實(shí)際酒店費(fèi)用發(fā)生了30萬(wàn)，酒店沒有給我們開具發(fā)票，因?yàn)檫@個(gè)會(huì)務(wù)結(jié)束了，我們確認(rèn)了收入，需要暫估成本，暫估成本的時(shí)候需要把這個(gè)預(yù)付款沖掉嗎，直接暫估20萬(wàn)，還是要暫估30萬(wàn)
5/844
2020-01-03
上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估，那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，本月收到票沖減暫估，借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品，在是以收到票實(shí)際入賬，那么成本要改嗎？什么時(shí)候改？是做這筆就改還是月末
1/963
2017-11-17
老師你好，之前我們公司每月暫估租賃費(fèi)分錄為借:制造費(fèi)用-租賃費(fèi)10000 貸：應(yīng)付賬款-暫估10000。共十月，年末累計(jì)暫估余額100000.00.現(xiàn)年末收到一增值稅專用發(fā)票，我司為購(gòu)買方，金額88495.58，稅額11504.42，價(jià)稅合計(jì)100000.00，收到這張發(fā)票及沖回暫估怎么做分錄呢？
1/1369
2020-01-09
12月暫估庫(kù)存商品，暫估多了一點(diǎn)，21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票，就導(dǎo)致暫估的庫(kù)存商品可能納稅調(diào)增，同時(shí)我們有研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)可以在匯算清繳之前加計(jì)扣除，那么加計(jì)扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎？
1/1028
2021-01-19