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老師們,我想請(qǐng)問(wèn)一下,那個(gè)金稅盤(pán)抵減費(fèi)用,分錄可不可以借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款,貸:管理費(fèi)用???
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2016-10-16
我們12月有191472元材料票,管理費(fèi)用:27000元,制造費(fèi)用有25227元,請(qǐng)問(wèn)按正常來(lái)說(shuō)開(kāi)多少銷(xiāo)項(xiàng)票合適呢?預(yù)留1萬(wàn)元的收入。增值稅不用考慮 因?yàn)?月才為一般納稅戶(hù),所以現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)肯定大于銷(xiāo)項(xiàng)的,增值 稅是交不了的,現(xiàn)在只想這個(gè)月能做到有1萬(wàn)元的收入就可以了。之前幾個(gè)月都沒(méi)有做收入,只有進(jìn)原材料料同固定資產(chǎn)。 我現(xiàn)在做的是外賬,就是稅法不是很清楚,才想知道材料、費(fèi)用的大概占用比率,這樣我就心里有數(shù)了。
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2017-12-19
管理費(fèi)用中5 萬(wàn)元為一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)的攤銷(xiāo)金額,該 專(zhuān)利權(quán)為當(dāng)年7 月份以100萬(wàn)元價(jià)款 (不 含增值稅)向境外企業(yè)(未在中國(guó)境內(nèi)設(shè) 立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所)購(gòu)買(mǎi),付款期已到但企業(yè) 因故尚未支付價(jià)款,企業(yè)已將該項(xiàng)專(zhuān)利按 照 10年的使用期限進(jìn)行攤銷(xiāo),但未做扣 繳稅款的處理。老師無(wú)形資產(chǎn)款項(xiàng)未支付其 攤銷(xiāo)5萬(wàn)可稅前扣除嗎?
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2019-11-23
支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)是借:管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎?對(duì)方開(kāi)來(lái)的是普票
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2019-10-08
您好,老師!匯算清繳時(shí)需要調(diào)賬,人工工資管理費(fèi)用,去年記提重了怎么處理,會(huì)計(jì)科目怎做,還有增值稅沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),如何調(diào)整,謝謝
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2022-02-23
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,會(huì)計(jì)做賬時(shí)借方金額不做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)),直接進(jìn)入管理費(fèi)用可以嗎?
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2019-11-01
請(qǐng)教老師: 1. 工程保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用好還是工程施工-間接費(fèi)用好? 2. 如何避開(kāi)每月增值稅零申報(bào),可留抵的稅很多時(shí)是不是最好別零申報(bào)? 3. 當(dāng)月作廢發(fā)票要計(jì)帳嗎?
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2019-06-11
老師你好,請(qǐng)問(wèn)金稅盤(pán)抵稅的時(shí)候,做了個(gè)一筆-借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 貸:管理費(fèi)用。然后減免稅額一直在賬上掛著,這個(gè)怎么處理
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2020-06-29
公司現(xiàn)在要銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品(軟件+硬件結(jié)合的),硬件的一套成本從外采購(gòu)這個(gè)知道的,軟件部分的成本怎么核算呢(公司自己研發(fā)的),前期研發(fā)投入了大量的人力成本,管理分?jǐn)偧叭肆Τ杀径贾赖?,現(xiàn)在需要知道每套產(chǎn)品怎么來(lái)定價(jià)比較合理?也就固定成本怎么分?jǐn)傊撩刻桩a(chǎn)品里面去呢?
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2023-08-24
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)勞保用品并取得對(duì)應(yīng)發(fā)票時(shí),借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款; 2、各部門(mén)領(lǐng)用勞保用品時(shí),借:管理費(fèi)用-勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)(根據(jù)費(fèi)用所屬部門(mén)計(jì)入相關(guān)科目),貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品;
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2023-12-29
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的2008年12月31日以前購(gòu)進(jìn)(當(dāng)時(shí)按照規(guī)定不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額)的固定資產(chǎn),采用簡(jiǎn)易辦法按照3%征收率減按2%征收增值稅。 一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的2009年1月1日以前購(gòu)入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: {做題時(shí)發(fā)現(xiàn)這兩段話(huà)意思是一樣的可為什么兩個(gè)時(shí)間不是一樣的????}
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2020-01-16
長(zhǎng)城工廠(chǎng)為增值稅一般納稅人, 增值稅稅率為13%,原材料采用實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2019年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)收到大華工廠(chǎng)投入資本200000元存入銀行,其中50 000元作為實(shí)收資本,150 000元作為資本公積。 (2)向銀行申請(qǐng)取得期限為3年的借款150000元,已存入銀行存款賬戶(hù)。 (3)從星海工廠(chǎng)購(gòu)入A材料5 000千克,買(mǎi)價(jià)200 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000元,款項(xiàng)用銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。 (4)從星海工廠(chǎng)購(gòu)入的A材料5000千克,金額200 000元,驗(yàn)收入庫(kù)。 (5)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料100千克,單價(jià)40元, B材料200千克, 單價(jià)30元, 生產(chǎn)車(chē)間一般耗用C材料300千克,單價(jià)15元,管理部]領(lǐng)用D材料300千克,單價(jià)10元。 6)采購(gòu)員劉力預(yù)借差旅費(fèi)800元,以現(xiàn)金付訖。 (7)分配本月應(yīng)付職工工資40000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資25000元,車(chē)間管理人員工資6 000元, 企業(yè)管理人員工資9 000元。 (8)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊4000元, 其中生產(chǎn)車(chē)間2660元,管理部門(mén)1340元。 (9)計(jì)提本月短
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2020-07-19
我的意思是下面的,如果參照上面,借:管理費(fèi)用9.3 貸:庫(kù)存商品8 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1.3,視同調(diào)整不對(duì)啊
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2020-02-10
自2020年3月1日至5月31日小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅。那么在填制憑證的時(shí)候是按發(fā)票金額填制嗎
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2020-04-21
老師公司開(kāi)據(jù)污水處理服務(wù)專(zhuān)票稅應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)的
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2019-05-08
福通公司現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)能力 40000 臺(tái)時(shí),尚有 30%的剩余生產(chǎn)能力。公司準(zhǔn)備利用這些剩余生A 能力開(kāi)發(fā) A、B 兩種新產(chǎn)品。預(yù)計(jì)兩種新產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售均不受限制,有關(guān)資料如表 8-11 所示, 表 8-11 A、B 兩種產(chǎn)品有關(guān)資料 B產(chǎn)品 項(xiàng)目 A 產(chǎn)品 2 臺(tái)時(shí) 單位產(chǎn)品定額臺(tái)時(shí) 5 臺(tái)時(shí) 30 元/臺(tái) 單位產(chǎn)品單價(jià) 45 元/臺(tái) 15 元/臺(tái) 單位變動(dòng)成本 12 元/臺(tái) 要求:分別就下列不相關(guān)情況,采用貢獻(xiàn)毛益分析法,作出開(kāi)發(fā)哪種新產(chǎn)品的決策。 (1)不需要新增專(zhuān)屬成本。 (2)若選擇生產(chǎn) A 產(chǎn)品,需要新增專(zhuān)屬成本 20000 元;若選擇生產(chǎn)B 產(chǎn)品,需要新增專(zhuān)屬成本40000元
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2022-10-21
辦增值稅即征即退。那開(kāi)發(fā)票軟件產(chǎn)品的名稱(chēng)必須是軟件產(chǎn)品登記證上面的產(chǎn)品。單獨(dú)列出開(kāi)票嗎?稅率按多少?6%還是13%
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2020-03-25
建筑行業(yè)已經(jīng)簡(jiǎn)易征收, 一般納稅人開(kāi)具的建筑服務(wù)業(yè) 亮化工程安裝費(fèi) 增值稅申報(bào)的時(shí)候,是在3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)填寫(xiě),還是在服務(wù)填寫(xiě)。
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2019-02-19
計(jì)提增值稅、附加稅和印花稅時(shí),借:應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅務(wù)-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收稅費(fèi)-印花稅 對(duì)嗎
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2017-04-18
老師你好,7月賬戶(hù)上轉(zhuǎn)了認(rèn)證費(fèi)17870 分錄已做,借:管理費(fèi)用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發(fā)票是增值稅專(zhuān)用發(fā)票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費(fèi)用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費(fèi)用16858.49 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1011.51 貸:銀行存款 17870
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2019-08-06