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公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計(jì)提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時候扣個人那部分,直接進(jìn)費(fèi)用,沒計(jì)提。 繳納社保 借:管理費(fèi)用——社保、醫(yī)保費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時候: 借:管理費(fèi)用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 銀行存款
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2021-04-12
老師,我想咨詢一下3個問題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時要怎么寫呢? 借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因?yàn)槭羌w福利所以不扣個稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)過度一下。
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2023-05-23
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費(fèi)、土地租賃付款時是不是借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 , 每月計(jì)提時 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用
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2019-07-31
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個月才成立,28號收到物業(yè)管理費(fèi)用8萬元,開了普通發(fā)票,下個月要申報企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點(diǎn)企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費(fèi)用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時再做了一張憑證是:借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時提示,我的管理費(fèi)用總金額跟 明細(xì)不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費(fèi)用總額跟明細(xì)對不上。請教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個賬調(diào)平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
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2021-01-27
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,車輛保險費(fèi)收到一張專票,借:管理費(fèi)用-保險費(fèi),代:銀行存款 。這樣做對嗎?還需要認(rèn)證嗎?
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2023-10-31
我公司未預(yù)提職工福利費(fèi),在發(fā)生職工福利費(fèi)時,怎么做會計(jì)分錄借,管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 對嗎?
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2021-02-14
老師管理費(fèi)-開辦費(fèi)現(xiàn)在的規(guī)定可以一次攤銷嗎?分錄借管理費(fèi)-開辦費(fèi) 貸銀行存款,后續(xù)的賬務(wù)處理怎么做
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2017-10-12
您好,想咨詢一下酒店行業(yè)交給酒店管理公司的管理費(fèi)能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
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2023-04-12
老師,用公司銀行轉(zhuǎn)錢給我,我買辦公用品,是借管理費(fèi)用 貸銀行存款,還是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,再借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款呢?
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2020-11-09
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)制度,印花稅我直接計(jì)入管理費(fèi)用了,行不行?
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2016-04-06
老師,我們是做海洋項(xiàng)目的,現(xiàn)在國家撥了筆款用什麼會計(jì)科目?我們以前的會計(jì)用長期應(yīng)付款可以嗎
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2019-09-27
修理費(fèi)是記管理費(fèi)用還是制造
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2020-02-27
老師,我們是一家科技公司,現(xiàn)支付知識產(chǎn)權(quán)專利代理服務(wù)費(fèi)和官費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用的哪個明細(xì)科目
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2022-12-02
項(xiàng)目中標(biāo)之后的 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)和清單控價編制費(fèi) 應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用 還是先計(jì)入項(xiàng)目成本呢?
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2021-08-03
購買稅控盤 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款480 抵減增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 貸管理費(fèi)用 480 管理費(fèi)用一借一貸沖平了 管理費(fèi)用只做過渡科目來用?
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2018-02-28
老師一年期的房租和物業(yè)費(fèi),支付時候是 借預(yù)付 貸銀行,每月分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用上面 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款 收到發(fā)票時候 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸管理費(fèi)用嗎??
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2021-06-01
自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端登錄顯示請求參數(shù)非法djxh為空怎么處理
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2019-10-22