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企業(yè)所得稅a類(lèi)和b類(lèi)適用什么企業(yè)，有規(guī)定嗎？實(shí)務(wù)是怎么判斷用哪種的？
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2018-08-30
B方案投資額50000000，是屬于購(gòu)置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開(kāi)了一張10萬(wàn)元的發(fā)票，且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開(kāi)的10萬(wàn)元，然后在3月份開(kāi)了紅字發(fā)票紅沖上年度多開(kāi)的10萬(wàn)元，現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開(kāi)的10萬(wàn)元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問(wèn)題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤(rùn)表，19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫(xiě)呢？？
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2020-04-24
辦公用品和勞保用品當(dāng)年沒(méi)有取得發(fā)票，第二年年5.31前取回，是否可以在所得稅年報(bào)前扣除
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2018-04-25
填年報(bào)時(shí)前三年虧損，第四年盈利，已經(jīng)預(yù)交了所得稅，利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛！
1/1617
2018-05-18
如果年累計(jì)收入大于年累計(jì)費(fèi)用，就要交所得稅，該怎么調(diào)整，不用交所得稅呢？
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2016-12-26
2018年匯算清繳沒(méi)有所得稅，之前季度申報(bào)所得稅時(shí)預(yù)繳的稅費(fèi)，能下年抵扣嗎？
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2019-04-29
前一會(huì)計(jì)年度的所得稅沒(méi)計(jì)提，到下一年度匯算清繳，繳納的所得稅怎么入賬。
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2020-03-19
小企業(yè)財(cái)務(wù)制度上年未計(jì)提所得稅，下年交納四季度所得稅，會(huì)計(jì)分錄如何做
1/1960
2021-12-26
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額是不是應(yīng)該與利潤(rùn)總額一致？
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2022-05-27
填寫(xiě)一季度所得稅財(cái)報(bào)，電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出來(lái)的上年年末數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時(shí)的申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎，還是去年第四季度的所得稅申報(bào)數(shù)呢？
1/950
2021-04-16
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表怎么填
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2021-04-29
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)表，的資產(chǎn)總額，平均值怎么填，平均值怎么算
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2021-05-28
18年12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初值是-71270（16年的虧損，17年沒(méi)有彌補(bǔ)完），年末值是-22097.12，在最后一個(gè)季度所得稅季報(bào)的時(shí)候，我去大廳手動(dòng)申報(bào)，因?yàn)閺浹a(bǔ)以前年度虧損值沒(méi)有自動(dòng)蹦出來(lái)，這樣18年第四季度沒(méi)有繳納所得稅，這么操作是不是錯(cuò)誤？這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損值是按照財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字還是按照匯算清繳的所得額來(lái)計(jì)算？
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2019-05-20
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)
1/802
2019-04-11
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表格怎么填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 ，老師這個(gè)表格需要填什么資料
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類(lèi)，這個(gè)表格是不是在2019年5月年申報(bào)久可以了。、
1/483
2019-01-12
老師，填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息時(shí)，資產(chǎn)總額那欄，必須大于0，可是我這家從2019年8月成立的到2019年底，就沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，也什么銀行和費(fèi)用，就純0，資產(chǎn)總額怎么填
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2020-04-26
老師，12月底是否得計(jì)提企業(yè)所得稅？分錄怎么做？結(jié)轉(zhuǎn)需要在1月份繳納后結(jié)轉(zhuǎn)還是？分錄怎么做？ 以前年度虧損的是不是就不用繳納企業(yè)所得稅呢？該如何填表
1/1566
2016-01-14
你好，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 的資產(chǎn)總額這一欄,公司資產(chǎn)確實(shí)為零，公帳上余額就是零元，那要怎么填？
1/939
2020-01-09