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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師

2019-05-20 17:22

1、操作沒有錯誤
2、彌補以前年度虧損值是按照匯算清繳的所得額來計算

vivian 追問

2019-05-20 17:38

我先去去大廳更正18年4季度所得稅申報，補繳稅款，還需要繳納滯納金嗎

三寶老師 解答

2019-05-20 18:13

你年末是負(fù)數(shù)，沒有利潤，沒有所得稅，因此沒有滯納金

vivian 追問

2019-05-21 09:29

負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤，利潤表是盈利的，而且17年匯算清繳的時候已經(jīng)把所有虧損都彌補了

vivian 追問

2019-05-21 09:30

這樣是不是就要按照利潤表里的數(shù)字預(yù)繳所得稅了

三寶老師 解答

2019-05-21 10:31

虧損已經(jīng)彌補的話，你18年有利潤就需要繳納企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
第三季度申報的時候，是填列第一季度到第三季度的累計盈利，彌補虧損那里就填列截止上年度未彌補虧損的累計額
2018-06-21 13:57:19
你好，按281填寫
2017-08-15 17:24:37
你好！找一下專管員更改一下，按規(guī)定你上個月就應(yīng)該找專管員修改報表
2016-07-11 09:34:27
所得稅季報申報中 第二季度累計利潤3000，用去年的虧損彌補了3000，到了第三季度 第三季度利潤-1500，那么第三季度所得稅 申報 彌補以前年度怎么填寫， 不填寫彌補以前年度虧損 會造成彌補以前年度虧損累計數(shù)3000大于利潤總額1500 不能保存，請教怎么處理
2015-10-17 14:32:35
你好，是不是你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報不能彌補之前年度虧損？
2019-07-13 16:57:11
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