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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-19 19:42

計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時(shí)
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅  
補(bǔ)交稅款時(shí)
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

小樹苗 追問

2020-03-19 19:49

那這樣我們看報(bào)表時(shí):負(fù)債表中的未分配利潤本月數(shù)=負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)+利潤表凈利潤累計(jì)數(shù)-調(diào)整以前年度損益調(diào)整數(shù)?

maize老師 解答

2020-03-19 19:50

是的，這個(gè)是多這個(gè)以前年度損益調(diào)整

小樹苗 追問

2020-03-19 19:53

好的，謝謝老師的細(xì)心講解

maize老師 解答

2020-03-19 19:54

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

小樹苗 追問

2020-03-19 19:55

 嗯嗯，好的

maize老師 解答

2020-03-19 19:58

好，讓我這邊先結(jié)束哈，我這邊好回復(fù)別的學(xué)員，謝謝

小樹苗 追問

2020-03-19 20:00

好的/:ok ，謝謝

maize老師 解答

2020-03-20 08:00

讓我這邊先結(jié)束哈 謝謝

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-19 19:42:01
你好，直接通過以前年度損益凋整科目核算。
2019-06-24 10:52:45
一、企業(yè)年度匯算清繳的是會計(jì)利潤，再進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減得到應(yīng)納稅所得額，這個(gè)金額再扣稅。計(jì)提時(shí)當(dāng)年季度最后一個(gè)月計(jì)提，次月繳納。
2021-04-20 10:47:02
您好，基本是這樣理解了。
2017-01-18 22:51:59
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