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您好，小微企業(yè) 23 年利潤盈利，申報企業(yè)所得稅填報彌補以前年度損益，賬面需要做些什么分錄？
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2023-12-27
調整以前年度損益，做的這樣的分錄, 這個應交稅費-應交所得稅不就有余額了嗎？這個是歸到2019年來交嗎？
1/623
2019-02-25
年度匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅，用來抵扣以前年度的附加稅欠稅，怎么做分錄？
1/1854
2021-07-16
一月繳納的四季度所得稅 需要用以前年度損益調整到去年嗎
1/1422
2021-03-23
我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應收賬款 -100000 貸:以前年度損益調整 -97087.38 應交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調整 97087.38 現在申報財務報表發(fā)現資產負債表利潤表勾稽關系不對，相差的數就是以前年度損益調整的數97087.38，我的問題就是我需不需要調整資產負債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
1/863
2020-04-24
年終的所得稅要不要計提？應納稅所得額不超過30萬元，預繳所得稅時按25%還是20%？
1/710
2015-01-10
所得稅年報中納稅調整后所得是負數，應納稅所得額是0，系統(tǒng)顯示報錯，申報不了。
1/2233
2019-05-10
如果年累計收入大于年累計費用，就要交所得稅，該怎么調整，不用交所得稅呢？
1/547
2016-12-26
2018年匯算清繳沒有所得稅，之前季度申報所得稅時預繳的稅費，能下年抵扣嗎？
1/841
2019-04-29
企業(yè)所得稅彌補虧損表本年度當年境內所得額是不是應該與利潤總額一致？
1/1056
2022-05-27
前一會計年度的所得稅沒計提，到下一年度匯算清繳，繳納的所得稅怎么入賬。
1/2261
2020-03-19
小企業(yè)財務制度上年未計提所得稅，下年交納四季度所得稅，會計分錄如何做
1/1960
2021-12-26
填寫一季度所得稅財報，電子稅務局自動帶出來的上年年末數，請問這個上年年末數是去年所得稅匯算清繳時的申報的數據嗎，還是去年第四季度的所得稅申報數呢？
1/950
2021-04-16
開藥店的，給別人開普通發(fā)票，每月額度是30000,這月開了36000,這個稅收是按一個季度不要超過90000免稅，還是必須每月都要控制在30000以內？？
1/547
2018-11-23
我們是小規(guī)模季度申報。凈利潤等于利潤總額減去所得稅，年底的時候這個減去所得稅額指的就是第四季度的所得稅吧，還是說正年的企業(yè)所得稅
12/1010
2020-04-20
本年度多繳納所得稅，年底報表要把多繳納這部分沖回做嗎？做借所得稅費用的借方負數，貸應交所得稅負數，到時應交所得稅就是負數是這樣嗎？
5/647
2022-01-04
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表怎么填
1/235
2021-04-29
請問老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎表，的資產總額，平均值怎么填，平均值怎么算
1/147
2021-05-28
18年12月資產負債表未分配利潤年初值是-71270（16年的虧損，17年沒有彌補完），年末值是-22097.12，在最后一個季度所得稅季報的時候，我去大廳手動申報，因為彌補以前年度虧損值沒有自動蹦出來，這樣18年第四季度沒有繳納所得稅，這么操作是不是錯誤？這個彌補以前年度虧損值是按照財務報表數字還是按照匯算清繳的所得額來計算？
1/485
2019-05-20
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表里的資產總額怎么填寫
1/802
2019-04-11