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公司出售了一輛舊車，已經(jīng)開(kāi)票交稅，后發(fā)現(xiàn)公司此輛車未入賬，現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理？
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2018-09-11
2.從深圳證券交易所購(gòu)入乙企業(yè)股票20000股，該股票的公允價(jià)值為 910000元，其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支 付相關(guān)交易費(fèi)用3000元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為180元，發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易 性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人，季報(bào)，30萬(wàn)以下，1-2月已做計(jì)提附加及附加增值稅，每月計(jì)提時(shí)如下處理：DR：應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-未交增值稅 收入DR：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 CR：應(yīng)交稅金-城市維護(hù)建設(shè)稅4月季報(bào)時(shí)，已無(wú)須繳納增值稅，怎么沖減計(jì)提的增值稅及附加可否如下：原路沖回。
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2019-04-10
請(qǐng)教老師：已經(jīng)交過(guò)的附加稅（城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)），現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策，退回前期所交稅款的一半，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做？ 比如：一月計(jì)提附加稅。 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸：應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實(shí)際繳款： 借：應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸：銀行存款 1375 本月收到退稅款（已繳稅款的一半）？？？ 借：銀行存款 687.5 ？？？
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2022-04-09
請(qǐng)問(wèn)下我們公司是建筑公司，在2020年的時(shí)候有做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)時(shí)的分錄是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票 但公司已做賬 問(wèn):這個(gè)如果是當(dāng)年正確的分錄怎么做呢？ 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢？ 謝謝
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2021-06-08
老師，請(qǐng)問(wèn)一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅，次月申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅=按收入計(jì)算的增值稅-預(yù)交增值稅，那么申報(bào)城建教育附加稅時(shí)，是按這個(gè)應(yīng)交增值稅填表嗎？城建教育附加稅后面還有一個(gè)已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎？
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2020-05-07
#請(qǐng)問(wèn)#，在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費(fèi)因水表有問(wèn)題更換水表用不了，然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補(bǔ)交水費(fèi)50元。這樣的情況下物業(yè)公司補(bǔ)交的50元怎么做賬？是不是前面交的和后面交的加起來(lái)記電費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)不對(duì)？
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2019-12-05
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,是一般計(jì)稅.現(xiàn)公司有一老項(xiàng)目屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅,項(xiàng)目已完工交付使用,一直未開(kāi)發(fā)票,申報(bào)增值稅就填到未開(kāi)發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額.困域的是,開(kāi)了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這些分錄對(duì)嗎?
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2018-09-17
我是三個(gè)月交一次社保，2023年4月上旬交123第一季度三個(gè)月社保，總計(jì)2700少點(diǎn)，合計(jì)每個(gè)月900差點(diǎn)?，F(xiàn)在是7月10號(hào)，想一次性交第二個(gè)季度456三個(gè)月社保，結(jié)果顯示每個(gè)月應(yīng)交2000元，本來(lái)社保繳費(fèi)預(yù)算就早已心中有數(shù)，突然多出那么多數(shù)目，哪里有那么多錢繼續(xù)繳費(fèi)？現(xiàn)在時(shí)興網(wǎng)上交費(fèi)，面對(duì)交費(fèi)程序，沒(méi)有一個(gè)人回答，真的不知道，怎么辦？如果我有＂多余的錢＂，也好辦！現(xiàn)在，普通人手頭緊是人所共知，能維持繼續(xù)交費(fèi)（按原來(lái)的交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）已經(jīng)不錯(cuò)了，
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2023-07-10
老師我們上個(gè)月作廢了一張跨月發(fā)票，已經(jīng)交了兩萬(wàn)稅款，作廢的當(dāng)月沒(méi)有其他的抵扣，這個(gè)月就抵扣了，上個(gè)月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個(gè)月我做賬是不是這種做。借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)30000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000，貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人，借原材料借應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模模增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)到已交稅費(fèi)里？那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里應(yīng)付職工薪酬期末余額應(yīng)付職工薪酬怎么紅字負(fù)數(shù)了？還有應(yīng)交稅費(fèi)也是紅字的
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2020-01-12
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)出的發(fā)票，也沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票，是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)？已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別？小規(guī)模的銷項(xiàng)票，原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目，應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～應(yīng)交稅金嗎？
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2021-03-23
老師，我們發(fā)放1月工資時(shí)有6個(gè)人需要交個(gè)稅，交稅總額是254元，2月份的工資累計(jì)后只有5個(gè)人可以交個(gè)稅啦，其中有1個(gè)人單看1月交個(gè)稅，2月累計(jì)看不需要交啦，但是1月已經(jīng)給他扣掉了，那他1月交的個(gè)稅會(huì)在2月所屬期申報(bào)系統(tǒng)我們要交的稅額中扣掉嗎
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2020-02-19
老師， 我預(yù)交稅算得可對(duì)
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2018-12-21
老師你幫我看一下這一題的解題怎么這么麻煩呀？不應(yīng)該是當(dāng)年應(yīng)該繳50萬(wàn)減去預(yù)交的25萬(wàn) 境外已交20萬(wàn)，再補(bǔ)交5萬(wàn)，不剛好等30萬(wàn)嗎？解題好復(fù)雜，我解題都看不懂
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2021-05-08
你好，我在交通大學(xué)里面上過(guò)班得了優(yōu)秀員工獎(jiǎng)，現(xiàn)在不干了還要交稅嗎
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2021-06-25
老師們 我想問(wèn)一下，我這個(gè)情況是不是還要補(bǔ)交稅嗎？
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2020-04-02
如果預(yù)交稅當(dāng)月沒(méi)抵，跨年能抵莫？
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2020-07-08
老師，建筑業(yè)異地施工，收到預(yù)收款10萬(wàn)元，沒(méi)開(kāi)發(fā)票，已完成異地預(yù)交各種稅款（其中增值稅1834.86），我們已開(kāi)發(fā)票為確認(rèn)收入時(shí)點(diǎn)。那我現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄 那天有個(gè)老師讓我倒擠，做分錄借：銀行存款10萬(wàn) 貸：預(yù)收賬款98165.14 應(yīng)交稅費(fèi)1834.86，這樣，期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預(yù)交了呀
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2022-01-10
第一圖是所屬期是7月，于8月申報(bào)時(shí)已交稅。第二張圖所屬期是8月，想問(wèn)的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應(yīng)交的稅，這筆稅款在8月申報(bào)期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)且交稅。那么在所屬期為8月，申報(bào)期為9月的現(xiàn)在，這樣正常嗎？不理解這些邏輯關(guān)系，指導(dǎo)
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2018-09-11