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老師您好，4月的紅沖發(fā)票只能針對4月，不能沖減7月嗎？可四月的我已經(jīng)交了稅了
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2020-08-29
老師，本月交房租，錢已經(jīng)付出去了，但是發(fā)票下個月給我們，這個需要如何做賬務(wù)處理
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2021-09-18
本月電費發(fā)票11919.68 ，以前已經(jīng)預(yù)支了4485.66 ，本月交了7400，顯示賬戶余額還有53.67，我怎么做賬呀
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2019-06-22
公司出售了一輛舊車，已經(jīng)開票交稅，后發(fā)現(xiàn)公司此輛車未入賬，現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理？
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2018-09-11
請教老師：已經(jīng)交過的附加稅（城建稅、教育費、地方教育費），現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策，退回前期所交稅款的一半，這個會計分錄該怎么做？
比如：一月計提附加稅。
借：營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375
貸：應(yīng)交稅金—城建稅 1375
實際繳款： 借：應(yīng)交稅金—城建稅 1375
貸：銀行存款 1375
本月收到退稅款（已繳稅款的一半）？？？
借：銀行存款 687.5
？？？
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2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司，在2020年的時候有做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)時的分錄是做 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票
但公司已做賬
問:這個如果是當(dāng)年正確的分錄怎么做呢？
現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢？ 謝謝
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2021-06-08
老師，請問一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅，次月申報時應(yīng)交增值稅=按收入計算的增值稅-預(yù)交增值稅，那么申報城建教育附加稅時，是按這個應(yīng)交增值稅填表嗎？城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎？
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2020-05-07
#請問#，在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費因水表有問題更換水表用不了，然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補交水費50元。這樣的情況下物業(yè)公司補交的50元怎么做賬？是不是前面交的和后面交的加起來記電費，請問這樣做對不對？
1/931
2019-12-05
"請教老師：已經(jīng)交過的附加稅（城建稅、教育費、地方教育費），現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策，退回前期所交稅款的一半，這個會計分錄該怎么做？
比如：一月計提附加稅。
借：營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375
貸：應(yīng)交稅金—城建稅 1375
實際繳款： 借：應(yīng)交稅金—城建稅 1375
貸：銀行存款 1375
本月收到退稅款（已繳稅款的一半）？？？
借：銀行存款 687.5
？？？"
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2023-03-08
增值稅申報，發(fā)票的已交稅額，不在我填寫那列顯示，是不是要多交稅？第一列是貨物和勞務(wù)，第二列是服務(wù)，系統(tǒng)強制要我填寫服務(wù)那列，可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預(yù)繳稅款里顯示，，如果我填寫在第二列服務(wù)列的話，20.45元不在那列顯示，是不是我就要多交20.45，后面在退稅？如果要退稅要怎么操作？
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2017-10-16
老師，建筑業(yè)異地施工，收到預(yù)收款10萬元，沒開發(fā)票，已完成異地預(yù)交各種稅款（其中增值稅1834.86），我們已開發(fā)票為確認(rèn)收入時點。那我現(xiàn)在怎么做會計分錄
那天有個老師讓我倒擠，做分錄借：銀行存款10萬 貸：預(yù)收賬款98165.14 應(yīng)交稅費1834.86，這樣，期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預(yù)交了呀
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2022-01-10
第一圖是所屬期是7月，于8月申報時已交稅。第二張圖所屬期是8月，想問的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應(yīng)交的稅，這筆稅款在8月申報期內(nèi)已經(jīng)申報且交稅。那么在所屬期為8月，申報期為9月的現(xiàn)在，這樣正常嗎？不理解這些邏輯關(guān)系，指導(dǎo)
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2018-09-11
老師好，月底購進(jìn)原材料一批不含稅10萬，稅額1.3萬，材料已驗收入入庫，款未付，發(fā)票已收到，但不打算抵扣，我做的分錄是：借：原材料10
應(yīng)交稅稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額1.3
貸：應(yīng)付賬款11.3
為何不對？會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費小于實際繳納的稅款，所以錯了嗎？
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2023-03-15
公司房子賣給個人，按簡易征收，11% ，實際按5%算自己開增普票，已經(jīng)在國稅備案好了可以開票?，F(xiàn)在房子已經(jīng)完成交易交了稅，可是我不知道票到底開哪個金額了？第一張是個人繳的，第二張是我們單位繳納的
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2017-03-29
請問，1、股東個人的車子如果賣給公司，車子已經(jīng)用過，需要找稅務(wù)發(fā)票嗎，需要交哪些稅，稅是怎么算的
2、股東個的車子如果做為公司的投資，車子已經(jīng)用過，需不需要找稅務(wù)發(fā)票嗎？又需要交哪些稅，稅是怎么算的
1/666
2018-05-03
你好，我想咨詢一下關(guān)于附加稅的計稅依據(jù)需不需要用應(yīng)繳增值稅減去預(yù)交增值稅，以及申報表附表5填列附加稅的時候，本期已繳稅費稅額那里不能填列，那么如果不能填的話，已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)？
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2022-03-10
你好，我想問一下，我們公司是一個汽貿(mào)有限公司，主要經(jīng)營汽車的銷售，零配件的銷售，以及保險的銷售，還有買保險送商品的業(yè)務(wù)。從廠家提車，車的增值稅廠家都已經(jīng)交過了，保險也是第三方平臺，那邊都已經(jīng)交過稅了，我們是小規(guī)模納稅人，請問要交什么稅？
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2016-07-27
我想問下小規(guī)模納稅人，借原材料借應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模模增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)到已交稅費里？那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里應(yīng)付職工薪酬期末余額應(yīng)付職工薪酬怎么紅字負(fù)數(shù)了？還有應(yīng)交稅費也是紅字的
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2020-01-12
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，這個月沒有開出的發(fā)票，也沒有收到進(jìn)項票，是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)？已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別？小規(guī)模的銷項票，原本是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，但是財務(wù)軟件之前會計設(shè)置的3級科目，應(yīng)該選應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～應(yīng)交稅金嗎？
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2021-03-23
老師，我們發(fā)放1月工資時有6個人需要交個稅，交稅總額是254元，2月份的工資累計后只有5個人可以交個稅啦，其中有1個人單看1月交個稅，2月累計看不需要交啦，但是1月已經(jīng)給他扣掉了，那他1月交的個稅會在2月所屬期申報系統(tǒng)我們要交的稅額中扣掉嗎
1/686
2020-02-19
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