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請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表給是填這8張
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2024-03-07
2015年多計(jì)提的企業(yè)所得稅，匯算清繳后需要反沖不
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2016-06-07
老師小微企業(yè)的匯算清繳所得稅可以延期繳納么
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2020-05-09
匯算清繳的企業(yè)所得稅報(bào)表需要跟利潤(rùn)表一致嗎？
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2020-04-29
匯算清繳的時(shí)候繳納的企業(yè)所得稅該如何做分錄？
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2017-11-23
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則所得稅匯算清繳會(huì)計(jì)分錄是什么
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2023-03-08
企業(yè)所得年報(bào)跟匯算清繳有啥區(qū)別？年報(bào)是在哪報(bào)？
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2020-05-14
老師您好！企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎？也就是計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)候要加在里面嗎？或者這樣理解是應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整項(xiàng)目時(shí)候不用把增值稅扣除來(lái)嗎，直接含在利潤(rùn)總額中計(jì)算，是這個(gè)意思嗎
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2022-04-04
4.宏達(dá)公司為居民企業(yè)，所得稅稅率為25%，2018年度實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)820萬(wàn)元，其中主營(yíng)業(yè)收人2 6000萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項(xiàng): (1)管理費(fèi)用中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬(wàn)元。 (2)銷(xiāo)售費(fèi)用中含有廣告宣傳費(fèi)450萬(wàn)元。 (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用中含有向某企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬(wàn)元的1年期利息160萬(wàn)元(同類(lèi)同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國(guó)債利息收入23萬(wàn)元 (5)營(yíng)業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬(wàn)元;違法經(jīng)營(yíng)罰款20萬(wàn)元稅收滯納金0.5萬(wàn)元;支付大地公司合同違約金4萬(wàn)元。 要求(以上金額單位用萬(wàn)元表示，結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計(jì)算管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益、營(yíng)業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，風(fēng)險(xiǎn)提示，A105050職工教育經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%，根據(jù)財(cái)稅2018年51號(hào)文件規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金的8%部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為0元，第1行5列工資薪金稅收金額為145766元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)？？？請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)表要怎么填
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2021-05-13
我是校外托管，是免稅的小微企業(yè)，所得稅免嗎？如果不免，怎么計(jì)算所得稅？
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2023-03-14
老師問(wèn)一下，調(diào)加了以前年度的管理費(fèi)用，賬務(wù)怎么處理呢？款項(xiàng)已付應(yīng)該不得退了，是虧損，應(yīng)該也不會(huì)涉及補(bǔ)交所得稅。
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2022-03-18
2018年所得稅匯算清繳時(shí)，以前年度損益調(diào)整有發(fā)生額（借方發(fā)生額），在填寫(xiě)所得稅匯算清繳時(shí)，這個(gè)數(shù)字如何處理。
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2019-05-18
我想問(wèn)一下，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了15萬(wàn)的企業(yè)所得稅，我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有年度損益調(diào)整科目，怎么辦
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2019-05-30
1.老師去年12月份賬上有利潤(rùn)，我暫估了62000的成本，今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的，我應(yīng)該怎么做賬？2.賬還是做到3月份吧？3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我在做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)60699，貸現(xiàn)金銀行可以嗎？4，我還調(diào)整去年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？目前還沒(méi)有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢？因?yàn)槿ツ暧袝汗?/span>
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2020-04-04
老師，請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，附注及原表上傳，這個(gè)是上傳什么東西??？
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2020-05-27
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤(rùn)，我暫估了62000的成本，今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的，我應(yīng)該怎么做賬？2.賬還是做到3月份吧？3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我在做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)60699，貸現(xiàn)金銀行可以嗎？4，我還調(diào)整去年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？目前還沒(méi)有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢？因?yàn)槿ツ暧袝汗?/span>
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2020-04-04
企業(yè)所得稅匯算清繳分公司的分配比例是怎么算出來(lái)的呀？
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2019-03-26
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項(xiàng)所稱(chēng)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過(guò)500萬(wàn)元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)老師，我公司與買(mǎi)方簽訂《技術(shù)開(kāi)發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開(kāi)發(fā)軟件成果歸買(mǎi)方所有，這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/span>
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2017-11-28
企業(yè)所得稅查賬征收與核定征收的計(jì)算方法
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2018-10-15