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老師你好，我們今年沖紅去年的一筆憑證，是這么做：借應(yīng)收賬款1000，貸以前年度損益調(diào)整1000，借利潤分配-未分配利潤1000，貸以前年度損益調(diào)整1000，在出報(bào)表的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不上，資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤-期初不等于利潤表的利潤，有1000元的差額，請問這個(gè)賬務(wù)處理做對嗎
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2023-04-19
發(fā)現(xiàn)17年的銷售費(fèi)用8800元分錄做錯(cuò)了沒記進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)時(shí)分錄記； 借：銷售費(fèi)用8800 貸：其他應(yīng)付款 8800 ，現(xiàn)在調(diào)整 如下：借：以前年度損益調(diào)整 8301.89應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 498.11貸：其他應(yīng)付款 8800 結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整為 ：借: 以前年度損益調(diào)整 -8301.89 貸：利潤分配-應(yīng)付利潤 8301.89 更改的分錄對嗎？
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2018-09-13
2017年元月用銀行存款繳納了企業(yè)所得稅，（因去年沒有計(jì)提）現(xiàn)在做繳納的分錄，借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款只做以上四個(gè)科目就行了是嗎？不用再做繳納的分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸： 銀行存款了是嗎？
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2017-03-02
老師，你好 我們9月份做了一筆以前年度損益調(diào)整的分錄，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤當(dāng)中了，這樣導(dǎo)致的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平是，這個(gè)要怎么辦？
1/891
2019-10-15
老師好，23年度公司做了160萬的無票費(fèi)用。借管理費(fèi)用-無票 貸銀行存款。業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生，但是票確認(rèn)收不到。24年我現(xiàn)在匯算清繳，納稅調(diào)增160萬后不需繳納企業(yè)所得稅。請問這160萬賬務(wù)處理怎么做呀？借利潤分配-未分配利潤160萬 貸以前年度損益調(diào)整160萬？感謝
1/26
2024-04-07
老師，匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅，計(jì)提應(yīng)該放所得稅費(fèi)用還是，以前年度損益調(diào)整
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2021-12-24
老師，我走了以前年度損益調(diào)整科目。這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)，加上利潤表的利潤額本年累計(jì)數(shù)，就不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)了。這樣該怎么辦
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2019-07-15
老師您好：去年有個(gè)會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了，今天調(diào)賬的時(shí)候是： 借：預(yù)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤 但是做完這個(gè)分錄以后資產(chǎn)負(fù)債表里的利潤分配—未分配利潤沒有變化，這是怎么回事??？
1/2201
2020-07-06
請問老師，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表下未分配利潤期末余額—期初余額不等于，利潤表下凈利潤的本年累計(jì)數(shù)，這個(gè)從哪里下手檢查呢？已經(jīng)查到有以前年度損益調(diào)整了，可是減掉這個(gè)數(shù)值還是對不上？？
1/1678
2019-12-26
做了以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)=利潤表的利潤總額了，我應(yīng)該怎么調(diào)整過來
1/654
2022-03-03
去年的憑證有兩張涉及科目主營業(yè)務(wù)收入和管費(fèi)用 錯(cuò)了 今年才發(fā)現(xiàn) 今年調(diào)整時(shí)，走以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入，管理費(fèi)用，我們之前是核定征收的 今年才改成查帳征收的，這樣有影響嗎？
1/1113
2017-05-09
老師，我們是家工程類公司，2020年12月份有個(gè)項(xiàng)目已做收入，工程結(jié)束，成本也做了，今年4月份甲方開票換公司名稱，沖紅之前的發(fā)票，重新開具的發(fā)票，成本還是以前的成本，項(xiàng)目名稱也沒變，成本還需要通過以前年度損益調(diào)整科目把主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整嗎？
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2021-05-11
以前年度損益調(diào)整月底轉(zhuǎn)到未分配利潤后還有做什么嗎為什么資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不一致
1/1071
2018-05-10
去年多記了成本 1月份通過以前年度損益調(diào)整 調(diào)了未分配利潤 但是資產(chǎn)負(fù)債表1月期初還是以前的數(shù)字 需要改嗎
1/1596
2020-02-07
以前年度損益調(diào)整科目，轉(zhuǎn)入到未分配利潤，而且又不能調(diào)整方面的利潤表，那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不是對不上了呢
6/1252
2017-05-11
所得稅匯算要補(bǔ)繳去年的所得稅，用以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)處理后，怎么在資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整期初“應(yīng)交稅費(fèi)”和“未分配利潤“”的年初數(shù)
1/1043
2020-07-10
2023年計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬和所得稅，今年年初進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整，把計(jì)提的差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整，那上一年的所得稅申報(bào)應(yīng)該如何處理，今年在進(jìn)行所得稅申報(bào)時(shí)又應(yīng)該如何處理
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2024-07-09
老師請問今年用到了以前年度損益調(diào)整科目，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤本期變動(dòng)額不等于利潤表的凈利潤，鉤稽關(guān)系不對，這樣子有沒有影響
1/1226
2020-07-13
你好 \\\"補(bǔ)計(jì)提時(shí)， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金——個(gè)人所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額， 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 個(gè)人所得稅需要以前年度損益調(diào)整嗎
1/1151
2020-02-18
老師，今年我收到了一筆去年多繳納的企業(yè)所得稅，我門戶小規(guī)模納稅人，沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么做賬
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2020-12-15