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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-12-15 17:21

您好
借:銀行存款
貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
借:應交稅費-企業(yè)所得稅
貸:利潤分配-未分配利潤

西寧——旦旦 追問

2020-12-15 17:22

我這么做了以后,扣的是今年的企業(yè)所得稅,這樣對嗎?

bamboo老師 解答

2020-12-15 17:24

扣的是今年的企業(yè)所得稅,不明白這句話的意思

西寧——旦旦 追問

2020-12-15 17:28

我第二季度需要繳納23000,我看從需要繳納的里面扣剪掉了這筆企業(yè)所得稅的錢

bamboo老師 解答

2020-12-15 17:31

是前面的抵減當期的 對么

西寧——旦旦 追問

2020-12-15 21:16

是的,這樣做對嗎

bamboo老師 解答

2020-12-15 21:19

您其實沒有收到 只是抵減了 對嗎?

西寧——旦旦 追問

2020-12-15 21:36

老師,錢我收到了

bamboo老師 解答

2020-12-15 21:37

錢收到了 就我前面那樣寫分錄啊

西寧——旦旦 追問

2020-12-15 21:58

老師,按照你說的分錄,我寫了,可是第二季度我需要繳納企業(yè)所得稅23000,分錄這樣寫完,他從今年的所得稅里面給我減掉了,這樣不對吧

bamboo老師 解答

2020-12-15 22:01

我寫的分錄 應交稅費-企業(yè)所得稅是一借一貸 不影響您當期啊  您帶入數(shù)據(jù)看看

西寧——旦旦 追問

2020-12-15 22:02

老師,收到的錢和你剛才的分錄全部用藍字寫是嗎

bamboo老師 解答

2020-12-15 22:04

我寫的三筆全部用藍字寫

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相關問題討論
能修改以前的所做的稅報表嗎,能修改的話可以去修改,然后你之前的憑證可以反結賬修改到當年。
2019-12-18 14:27:14
不行
2017-05-18 15:45:50
你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調(diào)增的,如果調(diào)增之后有盈利的,你需要補稅,補稅需要交納滯納金的。
2022-12-01 19:40:30
是的,補交做計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-03-27 11:48:40
你好,借非限定性凈資產(chǎn) 貸應交稅金-企業(yè)所得稅 然后借應交稅金-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-11-14 16:32:31
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