;)
老師，今年我收到了一筆去年多繳納的企業(yè)所得稅，我門戶小規(guī)模納稅人，沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么做賬
西寧——旦旦
于2020-12-15 17:21 發(fā)布 ??568次瀏覽
-
bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-12-15 17:21
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
相似問題
小規(guī)模納稅人執(zhí)行小企業(yè)準則更正申報去年的企業(yè)所得稅，需要調(diào)賬的是不是直接在本月內(nèi)調(diào)呢？不用走以前年度損益調(diào)整科目吧？然后再根據(jù)調(diào)整的科目及數(shù)據(jù)去填寫2018年企業(yè)所得稅更正申報表嗎？可不可以打開2018年年結賬套修改呢？
答： 能修改以前的所做的稅報表嗎，能修改的話可以去修改，然后你之前的憑證可以反結賬修改到當年。
這邊小規(guī)模納稅人 剛剛建賬 16年10月的新公司 去年到今年三月全部走的空表申報 但是實際有費用發(fā)生所得稅匯算還沒做 我想把16年的費用通過以前年度損益調(diào)整做到今年行嗎？分錄這樣做對不對？
答： 不行
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，您好！我交的企業(yè)所得稅大于計提的時候，我要怎么做分錄呀？那我是不是要調(diào)整以前年度損益調(diào)整
答： 是的，補交做計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 補交稅款時 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準則：借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 補交稅款時 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
最新問題
企業(yè)2018年4季度計提的的企業(yè)所得稅是180，實際繳納了80，多計提的部分要做以前年度損益調(diào)整嗎，具體的分錄是
老師，去年成立的公司，費用沒有入賬，今年通過以前年度損益調(diào)整做到今年，這筆費用可以在今年減掉之后算企業(yè)所得稅嗎？稅務去年是企業(yè)所得稅是0申報的，今年報表怎么改
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
西寧——旦旦 追問
2020-12-15 17:22
bamboo老師 解答
2020-12-15 17:24
西寧——旦旦 追問
2020-12-15 17:28
bamboo老師 解答
2020-12-15 17:31
西寧——旦旦 追問
2020-12-15 21:16
bamboo老師 解答
2020-12-15 21:19
西寧——旦旦 追問
2020-12-15 21:36
bamboo老師 解答
2020-12-15 21:37
西寧——旦旦 追問
2020-12-15 21:58
bamboo老師 解答
2020-12-15 22:01
西寧——旦旦 追問
2020-12-15 22:02
bamboo老師 解答
2020-12-15 22:04