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老師，我是小規(guī)模納稅人，第一季度增值稅收入未超30萬(wàn)元，第二季度超過(guò)了30萬(wàn)元，要補(bǔ)交第一季度的增值稅嗎？
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2019-06-17
您好，我想問(wèn)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬，手工登賬時(shí)有借貸，怎么算當(dāng)日余額
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2020-11-30
老師，見下圖，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅期末出現(xiàn)負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么做審計(jì)調(diào)整呢？如果是重分類是這樣么： 借：其他流動(dòng)資產(chǎn)37,422.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅37,422.84 一下子把負(fù)數(shù)重分類么？ 那這里的未交增值稅就不用管它了是么?
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2020-02-03
重新建賬時(shí)只知道銀行存款有10萬(wàn)元，應(yīng)交增值稅1萬(wàn)元。能不能這樣填初始數(shù)據(jù)：銀行存款10萬(wàn)，應(yīng)付稅金1萬(wàn)，未分配利潤(rùn)9萬(wàn)？
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2019-06-19
小規(guī)模納稅人開了銷售發(fā)票價(jià)稅合理103元，稅應(yīng)記到未交增值稅里還是銷項(xiàng)稅科目里？
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2019-12-27
老師收到發(fā)票時(shí)，做分錄--借：應(yīng)收賬款某某公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅對(duì)嗎？
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2019-02-26
老師好，單未到 貨到 銀行付款 沖紅后 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）我想請(qǐng)問(wèn)下 貸什么？
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2019-11-18
小規(guī)模納稅人有收入，會(huì)計(jì)分錄借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，對(duì)的嗎？
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2019-09-09
公司2020.1-.20買了車，開了增值稅專票，但未交車輛購(gòu)置稅，交的保險(xiǎn)費(fèi)，責(zé)任強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)，本月能抵扣嗎？
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2020-02-23
經(jīng)濟(jì)普查里的，應(yīng)應(yīng)交增值稅，一般是指哪一項(xiàng)？ 已交增值稅還是本年應(yīng)交增值稅？
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2019-01-24
小企業(yè)交納增值稅時(shí)：借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅???貸：銀行存款 老師可以這樣寫嘛
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2018-10-18
老師好，應(yīng)交稅費(fèi)，借方不是已交，貸方不是沒(méi)交的嗎？ 題目說(shuō)的是多交增值稅，就是借方已經(jīng)交多了。 而“轉(zhuǎn)出多交增值稅”這個(gè)是負(fù)債，如果是放在貸方的話，那么會(huì)更加多稅未交，是怎么樣理解的呢？謝謝~~
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2021-12-06
老師，請(qǐng)教一下賬務(wù)處理：我司12月份確認(rèn)了甲公司的工程進(jìn)度后，以未開票收入申報(bào)繳納了增值稅稅款。賬務(wù)處理如下（工程結(jié)算和工程成本先忽略不計(jì)）借：應(yīng)收賬款109萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷賬稅額）9萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅）9萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9萬(wàn). 次月 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9萬(wàn) 貸：銀行9萬(wàn)。再次月，我司開具增值稅專用發(fā)票給甲公司109萬(wàn)元，這時(shí)候的賬務(wù)處理是怎么樣的？如果開出的發(fā)票與之前的一樣多，或者多開了或者少開了，又是如何處理的？謝謝老師
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2022-01-15
老師，請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增的小規(guī)模納稅人，是不是按季度申報(bào)，7月份才申報(bào)5至6月份的增值稅呢？如果是按季度是不是分錄先按未交增值稅不動(dòng)它？
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2016-06-01
老師，請(qǐng)問(wèn)我一月份繳納12月計(jì)提的未交增值稅是有個(gè)280元的金稅盤維護(hù)費(fèi)可減免稅款，我的分錄這樣寫對(duì)嗎，到年末是我在按照你剛才交的那樣結(jié)平
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2020-03-02
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表怎樣填呢，有收入，但是未交增值稅，這個(gè)能填0保存嗎？
1/1982
2019-07-11
我們是建筑公司一般納稅人 公司開票有一般計(jì)稅的 還有簡(jiǎn)易征收 月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候 簡(jiǎn)易計(jì)稅的還用結(jié)轉(zhuǎn)吧
1/485
2022-02-08
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄，科目“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”期末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”
1/3512
2021-01-04
出口退稅注銷如何做
1/501
2019-08-29
老師 想問(wèn)下 收入這章，客戶未行使的權(quán)利（儲(chǔ)值卡） 其中的增值稅，按這樣做的話，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）到最后豈不是中間差了個(gè)未消費(fèi)金額嘛，如何處理
4/813
2023-08-29