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老師請(qǐng)問(wèn)一下，目前小規(guī)模納稅人是免稅的，那銷售額我填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)位置呀
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2022-07-01
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的核定銷售額顯示120000，但是這家個(gè)體工商1-3月沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，上面的未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額要填嗎
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2021-04-15
公司去年12月份去國(guó)稅代開(kāi)了一筆160萬(wàn)的票，增值稅當(dāng)時(shí)就交了，可是附加沒(méi)有收。一直到今年三月份進(jìn)公司，然后4月份的時(shí)候申報(bào)增值稅附加，稅款所屬期1-3月。把去年欠交的附加一起申報(bào)繳稅了。這樣報(bào)是不是有問(wèn)題?。?/span>
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2017-07-26
小規(guī)模納稅人1%增值稅申報(bào)表怎么填
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2021-01-10
老師，我是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人，4月份在稅局開(kāi)了專票，增值稅申報(bào)表一般不是填了主表，有交增值稅的話附加稅表不是自動(dòng)填上嗎？我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在主表里有要交增值稅，可附加稅表是0，這是怎么回事 ？
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2022-07-11
老師，小規(guī)模納稅人算全年收入，增值稅申報(bào)表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率，再加上有的第四欄免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
老師，請(qǐng)問(wèn)我增值稅申報(bào)表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢，那怎么辦？問(wèn)題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅，但記賬是按發(fā)票入賬的，那就對(duì)不上了啊
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2022-10-09
分公司為非獨(dú)立核算，非法人單位，但已經(jīng)納稅登記了，是否需要自行承擔(dān)增值稅申報(bào)。之前都是由總公司申報(bào)，開(kāi)具的發(fā)票抬頭到目前都是以總公司的抬頭開(kāi)具的?，F(xiàn)在是否也能讓總公司申報(bào)，而我們分公司無(wú)需申報(bào)增值稅呢？
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2019-12-27
?老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表，免稅銷售額是填寫(xiě)含稅的總金額，還是不含稅的金額，開(kāi)票5萬(wàn)（含1個(gè)點(diǎn)的稅），免稅金額是不是填49500？還是填寫(xiě)5萬(wàn)？
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2024-03-27
增值稅申報(bào)表附列2中這兩欄，紅框1的金額欄是填寫(xiě)不含稅金額，紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票等之類的發(fā)票上的含稅金額填寫(xiě)嗎？那這樣和會(huì)計(jì)分錄上的成本或者費(fèi)用的入賬金額會(huì)不會(huì)存在差異？
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2021-01-26
7月份有一筆物業(yè)費(fèi)開(kāi)票沖正，我現(xiàn)在申報(bào)增值稅，稅額對(duì)不上，就是差的這個(gè)沖正的差額，這個(gè)怎么弄，6月開(kāi)票金額4547.34其中稅156.47，7月紅字沖正重新開(kāi)金額4547.34，稅132.44，現(xiàn)在增值稅申報(bào)，比記賬多24.03，就是這筆沖正的差額，這個(gè)怎么弄
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2019-10-08
在哪可以下載新版的土地增值稅清算申報(bào)表
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2017-04-19
申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)時(shí)，在提交申報(bào)表后系統(tǒng)自動(dòng)區(qū)分商業(yè)與研發(fā)服務(wù)稅目,并按合計(jì)數(shù)繳納增值稅，出來(lái)的繳費(fèi)記錄是兩筆，它按不同的稅目繳納，我如何能提前計(jì)算出我商業(yè)與研發(fā)服務(wù)這兩個(gè)稅目的增值稅應(yīng)納稅額
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2018-01-15
請(qǐng)問(wèn)2022年4月1日起小規(guī)模納稅人免征增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)，填在哪欄里？
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2022-07-04
老師好！我們公司是小規(guī)模納稅人。第三季度只開(kāi)了3.5萬(wàn)的普票，我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，只需要把3.5萬(wàn)這個(gè)金額填寫(xiě)在第10欄，申報(bào)表自動(dòng)按照3%的稅率計(jì)算增值稅，但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問(wèn)題是：1.本季度開(kāi)的3.5萬(wàn)的收入不填寫(xiě)在第三欄，會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)“貨物及勞務(wù)”和我的財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入相差3.5萬(wàn)。 2.增值稅申報(bào)表按照3%的稅率計(jì)算免稅額，可是我當(dāng)時(shí)開(kāi)的是1%的稅率的普票，我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個(gè)問(wèn)題該如何解決呢？
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2020-10-14
我們有一張2021年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅，我們修改了21年當(dāng)期的增值稅申報(bào)表，繳納了相關(guān)的增值稅、附加稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬目上面我需要怎么調(diào)整 然后這張發(fā)票我也申請(qǐng)紅沖，讓對(duì)方重新開(kāi)票給我了
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2024-03-19
小規(guī)模，第三季度沒(méi)有開(kāi)稅票，電子稅務(wù)局官網(wǎng)沒(méi)有增值稅申報(bào)表，正常嗎
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2021-10-07
老師您好！請(qǐng)問(wèn)老師，我們是私人醫(yī)院，我們醫(yī)院的季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)。我們又是私人的醫(yī)院所以可以免增值稅，而且是小規(guī)模納稅人。那我需要怎么填寫(xiě)季度的增值稅申報(bào)表呢？我除了需要按收入填寫(xiě)在第二三行外，還需要填寫(xiě)在第十二行其他免稅項(xiàng)目那里嗎？
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2020-12-25
請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)進(jìn)了一款軟件，對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的稅收分類編碼是軟件*XX 我們購(gòu)進(jìn)后又對(duì)外銷售了，這種情況軟件是外購(gòu)的 1、是不是不能享受即征即退 2、如果不能享受即征即退，可是我對(duì)外開(kāi)票分類編碼也只能選軟件 那這樣增值稅申報(bào)表就給我自動(dòng)取數(shù)到了即征即退項(xiàng)目。怎么辦？
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2021-09-13
老師您好！請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中的應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單（差額征收資格納稅人適用）填寫(xiě)什么內(nèi)容？ 我們公司是 生活服務(wù)行業(yè) 旅游公司 難道要把 差額開(kāi)票的 每一張成本票都填寫(xiě)進(jìn)去嗎？
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2022-01-06