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老師您好，請問本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補(bǔ)企業(yè)所得稅，請問在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn)，怎么來交呢，謝謝您
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2023-04-13
請教個問題 今年補(bǔ)繳了去年企業(yè)所得稅 這個該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個科目要在哪里增加？
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2020-10-22
老師這個季度有利潤，以前年度有虧損，必須報這個季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎？這個季度利潤才能減去了以前年度虧損？
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2020-04-13
老師，像這樣跨年度已經(jīng)匯算清繳了的，發(fā)現(xiàn)去年計提多了費(fèi)用，我可以直接沖紅抵今年費(fèi)用嗎，如果掛以前年度損益是要補(bǔ)交所得稅的吧
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2020-06-19
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當(dāng)期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
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2020-03-06
去年第四季度所得稅忘記計提了，今年做以前年度損益調(diào)整科目，這種需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)
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2021-05-11
我這次季報企業(yè)所得稅的時，系統(tǒng)處動彌補(bǔ)了以前年度虧損，剛剛問了群里的老師，說不用寫分錄，這樣的話，財務(wù)報表會不一致，這樣可以嗎？我還是有點(diǎn)不放心 系統(tǒng)自動彌補(bǔ)的 ，而且是不夠補(bǔ)，還差很多
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2018-07-06
2020年年中公司調(diào)整了一批壞賬和應(yīng)收賬款，涉及以前年度損益，余額貸方，利潤調(diào)增了200萬，但是還是虧損，這個我在做2020年企業(yè)所得稅匯算的時候 怎么處理，要調(diào)整以前年度的匯算嗎？
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2021-05-07
請問，一月份交上年四季度的企業(yè)所得稅，是用以前年度損益調(diào)整么？
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2025-03-28
你好，有筆賬我導(dǎo)不過來了，想咨詢一下：我們單位因?qū)Ψ桨l(fā)票原因?qū)е卵a(bǔ)繳以前年度的所得稅及滯納金，這筆錢由對方來支付，可在扣繳時我們單位先墊付了，后面對方也將這筆錢打了過來，想問下如何做會計分錄 我的分錄是：借：以前年度損益調(diào)整 10 貸：應(yīng)交所得稅 10；借：應(yīng)交所得稅 10 不知道貸什么？
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2022-05-11
匯算清繳補(bǔ)了9塊錢的企業(yè)所得稅，還需要調(diào)整以前年度損益嗎？
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2021-06-09
老師，今年在匯算清繳19年時發(fā)現(xiàn)有一筆工資忘記調(diào)增了，不涉及到補(bǔ)交所得稅，可以在20年的帳上通過以前年度損益科目調(diào)整一下嗎
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2020-06-23
怎么寫會計分錄 39.31日計算并結(jié)轉(zhuǎn)本年交所得稅（稅率為25%）結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，所得稅按月預(yù)繳，年終清算。 40. 31日計算結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤。1-11月本年利潤余額365780元
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2020-05-28
老師:我想咨詢一下，2021年所得稅匯算清繳的時候交稅所得稅是在2022年，這樣導(dǎo)致2022年的利潤表中所得稅費(fèi)用有2021年的，這樣該怎么辦呢。我該怎么調(diào)整呢
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2023-03-02
#提問 老師:我們2020年1月發(fā)了2019年11月的工資，我要申報2019年11的個人所得稅，那個“所得期間起和所得期間止”的時間怎么是2020年1月？而不是11月呢？
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2020-02-16
去年所得稅匯算已經(jīng)結(jié)束，12月份的攤銷金額可以在今年的所得稅前扣除嗎？
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2017-09-17
今年的所得比去年增加1000元，請問企業(yè)所得稅，城建稅，教育費(fèi)附加，各增加多少
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2021-04-24
老師，幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅？稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
1月份繳納去年第4季度所得稅的時候，去年沒有集體所得稅，怎么寫分錄呢
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2017-06-15
做完所得稅匯算清繳，去年預(yù)交的稅款大于今年應(yīng)繳的所得稅款，分錄怎么做？
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2017-05-05