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我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了，但是報表已經(jīng)申報了，很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個地方了，現(xiàn)在能不能去稅務局把報表刪了，重做13年到現(xiàn)在的賬目呢？如果能，提交的數(shù)據(jù)就是錯的；如果不能，應該怎么改呢？
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2017-12-27
增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應交稅額的總計，比如本期是稅款所屬期7月，那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應交稅金，本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計，這樣理解沒錯吧？
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2018-08-22
老師，我公司2019年注冊，注冊資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底，盈利300萬元，需要分配給我們的投資方，XX公司（占比100%），這個怎么交稅的？款是扣了個稅后打給投資方？還是投資方自已去交？謝謝老師。
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2020-06-13
企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)所支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領取的多債券利息應不應該確認為應收項目構不構成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額 對這問題有疑問
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2019-02-19
我公司收到進項發(fā)票已經(jīng)認證了，對方公司不小心給作廢了，分錄已做了借:原材料100，借:應交稅費應交增值稅（進）16貸:應付賬款116?，F(xiàn)在怎么處理？1.分錄上怎么做？2.報表上怎么做？3.發(fā)票是否要退給對方公司？
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2018-05-24
在嗎？ 有個問題想請教下你 公司14年購入奔馳一輛，原價30萬，發(fā)票已抵扣，現(xiàn)處理了，已提折舊14.55萬，我?要做固定資產(chǎn)清理，那不是收益要交增值稅？按17%交嗎？不是有個銷售二手物品4%計征稅費減半征收嗎？有誰知道
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2016-12-06
老師，您好。個體戶今年一季度做了定期定額36萬，實際開票金額28萬，交了個人經(jīng)營所得稅 ，已經(jīng)在稅務局取得了清稅證明，工商也已注銷，今天接到稅務專管員電話說要補交核定征收36萬的增值稅3600，這是否合理，
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2023-04-12
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，這個月沒有開出的發(fā)票，也沒有收到進項票，是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)？已交稅金和應交稅金有什么區(qū)別？小規(guī)模的銷項票，原本是應交稅費應交增值稅，但是財務軟件之前會計設置的3級科目，應該選應交稅費～應交增值稅～應交稅金嗎？
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2021-03-23
請問，比如利潤200萬，增值稅16%，交32萬，附加費（7%+3%+2%＝12%哇？）12%，交3.84萬，剩余164萬，再交所得稅25%，交41萬，剩余123萬。費用我已經(jīng)做不出來了，在不影響凈利潤的情況下，可不可以給員工多發(fā)點工資呢？但是多發(fā)工資又涉及交個稅。那么交個稅和企業(yè)交稅哪個劃算些呢？
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2018-12-18
5月之前已經(jīng)開完發(fā)票給對方，對方也已經(jīng)付完款了?，F(xiàn)在對方說要修改合同降點位，要給我們退票。開的是普通發(fā)票。是不是直接開紅字發(fā)票就可以？但是已經(jīng)交的所得稅就沒有辦法退回了呢？
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2018-06-25
2.從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股，該股票的公允價值為 910000元，其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支 付相關交易費用3000元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為180元，發(fā)票已通過稅務機關認證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易 性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人，季報，30萬以下，1-2月已做計提附加及附加增值稅，每月計提時如下處理：DR：應收賬款 應交稅金-未交增值稅 收入DR：主營業(yè)務稅金及附加 CR：應交稅金-城市維護建設稅4月季報時，已無須繳納增值稅，怎么沖減計提的增值稅及附加可否如下：原路沖回。
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2019-04-10
老師我們上個月作廢了一張跨月發(fā)票，已經(jīng)交了兩萬稅款，作廢的當月沒有其他的抵扣，這個月就抵扣了，上個月賬上就有應交稅費-未交增值稅貸方20000元。這個月我做賬是不是這種做。借：應交稅費應交增值稅-銷項30000 貸：應交稅費應交增值稅-進項10000，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅20000 借：應交稅費一應交增值稅-轉出未交增值稅 20000，貸-應交稅費-未繳增值稅20000
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2023-12-06
請教老師：已經(jīng)交過的附加稅（城建稅、教育費、地方教育費），現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策，退回前期所交稅款的一半，這個會計分錄該怎么做？ 比如：一月計提附加稅。 借：營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸：應交稅金—城建稅 1375 實際繳款： 借：應交稅金—城建稅 1375 貸：銀行存款 1375 本月收到退稅款（已繳稅款的一半）？？？ 借：銀行存款 687.5 ？？？
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2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司，在2020年的時候有做一筆進項稅額轉出 當時的分錄是做 借:應交稅費_應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這比轉出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務成本的發(fā)票 但公司已做賬 問:這個如果是當年正確的分錄怎么做呢？ 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢？ 謝謝
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2021-06-08
老師，請問一下建筑業(yè)預交增值稅和城建教育附加稅，次月申報時應交增值稅=按收入計算的增值稅-預交增值稅，那么申報城建教育附加稅時，是按這個應交增值稅填表嗎？城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預交的金額嗎？
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2020-05-07
#請問#，在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費因水表有問題更換水表用不了，然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補交水費50元。這樣的情況下物業(yè)公司補交的50元怎么做賬？是不是前面交的和后面交的加起來記電費，請問這樣做對不對？
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2019-12-05
我是三個月交一次社保，2023年4月上旬交123第一季度三個月社保，總計2700少點，合計每個月900差點?，F(xiàn)在是7月10號，想一次性交第二個季度456三個月社保，結果顯示每個月應交2000元，本來社保繳費預算就早已心中有數(shù)，突然多出那么多數(shù)目，哪里有那么多錢繼續(xù)繳費？現(xiàn)在時興網(wǎng)上交費，面對交費程序，沒有一個人回答，真的不知道，怎么辦？如果我有＂多余的錢＂，也好辦！現(xiàn)在，普通人手頭緊是人所共知，能維持繼續(xù)交費（按原來的交費標準）已經(jīng)不錯了，
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2023-07-10
老師，個稅清算是不是選用使用已申報的記錄下去，一步一步提交好以后就算完成了？
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2020-03-31
老師想問一下長投的未實現(xiàn)內部交易，虛增的總額減去已實現(xiàn)的等于未實現(xiàn)的部分？
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2021-07-16