老師,我公司2019年注冊(cè),注冊(cè)資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底,盈利300萬元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個(gè)怎么交稅的?款是扣了個(gè)稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計(jì)稅.現(xiàn)公司有一老項(xiàng)目屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅,項(xiàng)目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報(bào)增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這些分錄對(duì)嗎?
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2018-09-17
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
請(qǐng)問,比如利潤(rùn)200萬,增值稅16%,交32萬,附加費(fèi)(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬,剩余164萬,再交所得稅25%,交41萬,剩余123萬。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來了,在不影響凈利潤(rùn)的情況下,可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個(gè)稅。那么交個(gè)稅和企業(yè)交稅哪個(gè)劃算些呢?
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2018-12-18
"請(qǐng)教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
比如:一月計(jì)提附加稅。
借:營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅 1375
貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375
實(shí)際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375
貸:銀行存款 1375
本月收到退稅款(已繳稅款的一半)???
借:銀行存款 687.5
???"
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2023-03-08
增值稅申報(bào),發(fā)票的已交稅額,不在我填寫那列顯示,是不是要多交稅?第一列是貨物和勞務(wù),第二列是服務(wù),系統(tǒng)強(qiáng)制要我填寫服務(wù)那列,可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預(yù)繳稅款里顯示,,如果我填寫在第二列服務(wù)列的話,20.45元不在那列顯示,是不是我就要多交20.45,后面在退稅?如果要退稅要怎么操作?
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2017-10-16
老師我們上個(gè)月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當(dāng)月沒有其他的抵扣,這個(gè)月就抵扣了,上個(gè)月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個(gè)月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
我想咨詢一下,個(gè)人所得稅app申報(bào)提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報(bào)提交之后,顯示本次申報(bào)已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報(bào)明細(xì)里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2022-04-01
發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)教一下,發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票 這句話什么意思,幫忙通俗解釋下
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2022-07-21
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
我想咨詢一下,個(gè)人所得稅app申報(bào)提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報(bào)提交之后,顯示本次申報(bào)已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報(bào)明細(xì)里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2023-03-20
2.從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股,該股票的公允價(jià)值為
910000元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支
付相關(guān)交易費(fèi)用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅
額為180元,發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易
性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人,季報(bào),30萬以下,1-2月已做計(jì)提附加及附加增值稅,每月計(jì)提時(shí)如下處理:DR:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-未交增值稅 收入DR:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 CR:應(yīng)交稅金-城市維護(hù)建設(shè)稅4月季報(bào)時(shí),已無須繳納增值稅,怎么沖減計(jì)提的增值稅及附加可否如下:原路沖回。
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2019-04-10
老師,個(gè)稅清算是不是選用使用已申報(bào)的記錄下去,一步一步提交好以后就算完成了?
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2020-03-31
老師想問一下長(zhǎng)投的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易,虛增的總額減去已實(shí)現(xiàn)的等于未實(shí)現(xiàn)的部分?
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2021-07-16
新開的社保戶已經(jīng)修改單位信息提交審核了,為啥還是新增不了員工
誰知道情況啊
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2021-09-17
老師,你好。我想問下怎么修改已經(jīng)提交了的所得稅匯算清繳年報(bào),我是在網(wǎng)上申報(bào)的
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2019-05-22
上個(gè)月開的專票稅點(diǎn)開錯(cuò)了怎么辦,已經(jīng)匯總上傳了,有辦法解決嗎?還是只能交稅了
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2020-05-18
開票金額開的是合同的不含稅金額,外經(jīng)證已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在想補(bǔ)交差價(jià),需要怎么辦?
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2019-01-26
前三季度虧損,第四季度盈利,所得稅已交,為什么匯算清繳的時(shí)候所得稅會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
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2020-04-14
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