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老師,如果18年前三季度已計(jì)提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯(cuò)了,但是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個(gè)地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報(bào)表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯(cuò)的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額的本年累計(jì)就是以前月份應(yīng)交稅額的總計(jì),比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金,本年累計(jì)數(shù)就是1到6月稅金的合計(jì),這樣理解沒錯(cuò)吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊(cè),注冊(cè)資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底,盈利300萬元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個(gè)怎么交稅的?款是扣了個(gè)稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
我是三個(gè)月交一次社保,2023年4月上旬交123第一季度三個(gè)月社保,總計(jì)2700少點(diǎn),合計(jì)每個(gè)月900差點(diǎn)。現(xiàn)在是7月10號(hào),想一次性交第二個(gè)季度456三個(gè)月社保,結(jié)果顯示每個(gè)月應(yīng)交2000元,本來社保繳費(fèi)預(yù)算就早已心中有數(shù),突然多出那么多數(shù)目,哪里有那么多錢繼續(xù)繳費(fèi)?現(xiàn)在時(shí)興網(wǎng)上交費(fèi),面對(duì)交費(fèi)程序,沒有一個(gè)人回答,真的不知道,怎么辦?如果我有"多余的錢",也好辦!現(xiàn)在,普通人手頭緊是人所共知,能維持繼續(xù)交費(fèi)(按原來的交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))已經(jīng)不錯(cuò)了,
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2023-07-10
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計(jì)稅.現(xiàn)公司有一老項(xiàng)目屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅,項(xiàng)目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報(bào)增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營業(yè)務(wù)收入,這些分錄對(duì)嗎?
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2018-09-17
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
請(qǐng)問,比如利潤200萬,增值稅16%,交32萬,附加費(fèi)(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬,剩余164萬,再交所得稅25%,交41萬,剩余123萬。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來了,在不影響凈利潤的情況下,可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個(gè)稅。那么交個(gè)稅和企業(yè)交稅哪個(gè)劃算些呢?
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2018-12-18
老師,個(gè)稅清算是不是選用使用已申報(bào)的記錄下去,一步一步提交好以后就算完成了?
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2020-03-31
老師想問一下長(zhǎng)投的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易,虛增的總額減去已實(shí)現(xiàn)的等于未實(shí)現(xiàn)的部分?
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2021-07-16
新開的社保戶已經(jīng)修改單位信息提交審核了,為啥還是新增不了員工 誰知道情況啊
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2021-09-17
老師,你好。我想問下怎么修改已經(jīng)提交了的所得稅匯算清繳年報(bào),我是在網(wǎng)上申報(bào)的
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2019-05-22
上個(gè)月開的專票稅點(diǎn)開錯(cuò)了怎么辦,已經(jīng)匯總上傳了,有辦法解決嗎?還是只能交稅了
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2020-05-18
開票金額開的是合同的不含稅金額,外經(jīng)證已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在想補(bǔ)交差價(jià),需要怎么辦?
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2019-01-26
前三季度虧損,第四季度盈利,所得稅已交,為什么匯算清繳的時(shí)候所得稅會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
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2020-04-14
公司成立半年一直沒有銷售,月末已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅還用轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方嗎?
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2019-04-02
老師我請(qǐng)教一個(gè)問題,公司如果幫已離職員工多交了一個(gè)月社保,這種情況可以退嗎?
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2018-10-26
今年交的會(huì)議費(fèi)已取得發(fā)票,會(huì)議明年才開,可以先做預(yù)付嗎?明年開會(huì)后再結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用?
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2018-12-25
匯算清繳退稅完成的,通過更正后重新提交變成0后,已經(jīng)退回到賬稅款怎么返回去?
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2022-02-28
就是交易性金融資產(chǎn)的入賬成本中到底包不包括,已到宣告期尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-05