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老師請問一下，目前小規(guī)模納稅人是免稅的，那銷售額我填在增值稅申報表哪個位置呀
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2022-07-01
小規(guī)模納稅人增值稅申報表的核定銷售額顯示120000，但是這家個體工商1-3月沒有開過票，上面的未達(dá)起征點的銷售額要填嗎
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2021-04-15
公司去年12月份去國稅代開了一筆160萬的票，增值稅當(dāng)時就交了，可是附加沒有收。一直到今年三月份進(jìn)公司，然后4月份的時候申報增值稅附加，稅款所屬期1-3月。把去年欠交的附加一起申報繳稅了。這樣報是不是有問題啊？
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2017-07-26
小規(guī)模納稅人1%增值稅申報表怎么填
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2021-01-10
老師，我是個體工商戶小規(guī)模納稅人，4月份在稅局開了專票，增值稅申報表一般不是填了主表，有交增值稅的話附加稅表不是自動填上嗎？我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在主表里有要交增值稅，可附加稅表是0，這是怎么回事 ？
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2022-07-11
老師，小規(guī)模納稅人算全年收入，增值稅申報表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率，再加上有的第四欄免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
老師，請問我增值稅申報表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢，那怎么辦？問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅，但記賬是按發(fā)票入賬的，那就對不上了啊
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2022-10-09
分公司為非獨立核算，非法人單位，但已經(jīng)納稅登記了，是否需要自行承擔(dān)增值稅申報。之前都是由總公司申報，開具的發(fā)票抬頭到目前都是以總公司的抬頭開具的?，F(xiàn)在是否也能讓總公司申報，而我們分公司無需申報增值稅呢？
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2019-12-27
?老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報表，免稅銷售額是填寫含稅的總金額，還是不含稅的金額，開票5萬（含1個點的稅），免稅金額是不是填49500？還是填寫5萬？
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2024-03-27
增值稅申報表附列2中這兩欄，紅框1的金額欄是填寫不含稅金額，紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票等之類的發(fā)票上的含稅金額填寫嗎？那這樣和會計分錄上的成本或者費用的入賬金額會不會存在差異？
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2021-01-26
7月份有一筆物業(yè)費開票沖正，我現(xiàn)在申報增值稅，稅額對不上，就是差的這個沖正的差額，這個怎么弄，6月開票金額4547.34其中稅156.47，7月紅字沖正重新開金額4547.34，稅132.44，現(xiàn)在增值稅申報，比記賬多24.03，就是這筆沖正的差額，這個怎么弄
1/1024
2019-10-08
在哪可以下載新版的土地增值稅清算申報表
5/1822
2017-04-19
申報增值稅時系統(tǒng)時，在提交申報表后系統(tǒng)自動區(qū)分商業(yè)與研發(fā)服務(wù)稅目,并按合計數(shù)繳納增值稅，出來的繳費記錄是兩筆，它按不同的稅目繳納，我如何能提前計算出我商業(yè)與研發(fā)服務(wù)這兩個稅目的增值稅應(yīng)納稅額
1/1550
2018-01-15
請問2022年4月1日起小規(guī)模納稅人免征增值稅申報表怎么填寫，填在哪欄里？
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2022-07-04
老師好！我們公司是小規(guī)模納稅人。第三季度只開了3.5萬的普票，我填寫增值稅申報表的時候，只需要把3.5萬這個金額填寫在第10欄，申報表自動按照3%的稅率計算增值稅，但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問題是：1.本季度開的3.5萬的收入不填寫在第三欄，會導(dǎo)致增值稅申報表上的本年累計“貨物及勞務(wù)”和我的財務(wù)報表上的收入相差3.5萬。 2.增值稅申報表按照3%的稅率計算免稅額，可是我當(dāng)時開的是1%的稅率的普票，我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個問題該如何解決呢？
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2020-10-14
我們有一張2021年的運費發(fā)票，稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項轉(zhuǎn)出補稅，我們修改了21年當(dāng)期的增值稅申報表，繳納了相關(guān)的增值稅、附加稅。請問這個賬目上面我需要怎么調(diào)整 然后這張發(fā)票我也申請紅沖，讓對方重新開票給我了
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2024-03-19
小規(guī)模，第三季度沒有開稅票，電子稅務(wù)局官網(wǎng)沒有增值稅申報表，正常嗎
4/654
2021-10-07
老師您好！請問老師，我們是私人醫(yī)院，我們醫(yī)院的季度銷售額超過30萬。我們又是私人的醫(yī)院所以可以免增值稅，而且是小規(guī)模納稅人。那我需要怎么填寫季度的增值稅申報表呢？我除了需要按收入填寫在第二三行外，還需要填寫在第十二行其他免稅項目那里嗎？
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2020-12-25
請問我們購進(jìn)了一款軟件，對方開過來的稅收分類編碼是軟件*XX 我們購進(jìn)后又對外銷售了，這種情況軟件是外購的 1、是不是不能享受即征即退 2、如果不能享受即征即退，可是我對外開票分類編碼也只能選軟件 那這樣增值稅申報表就給我自動取數(shù)到了即征即退項目。怎么辦？
1/1039
2021-09-13
你好，我們是小規(guī)模，6月去稅局代開了一張專票，當(dāng)時已交增值稅和城建稅，然后6月又作廢了，作廢稅局沒給我們票，就讓我們7月申請退稅，那我賬怎么做呢？交的稅做預(yù)繳嗎？申報增值稅退稅只有增值稅沒有城建稅哦，城建稅會退的嗎？
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2019-07-11