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增值稅是按照季度交的，在1.2月份計(jì)提的時(shí)候每月都超過10萬(wàn)了，可是一季度又沒超過30萬(wàn)，就是說不用交增值稅了，那之前計(jì)提的增值稅怎么處理呢
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2019-02-18
老師，經(jīng)濟(jì)法增值稅那章，關(guān)于委托代銷雙方增值稅的問題，我有一點(diǎn)弄不明白，就是委托方收到代銷清單，給受托方開出的增值稅發(fā)票，是針對(duì)什么開票的？
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2020-04-03
現(xiàn)在要填個(gè)經(jīng)濟(jì)普查表，有一項(xiàng)是“應(yīng)交增值稅”，但我們 有的季度收入是低于9萬(wàn)是免增值稅的，那這個(gè)數(shù)應(yīng)該怎么填呢？是包括免交的那部分增值 稅嗎？
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2019-01-23
采購(gòu)材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300 000元、增值稅稅額為39 000元，貨款未付；同時(shí)轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運(yùn)費(fèi)2500元、增值稅稅額225元。
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2022-11-04
老師你好，債權(quán)投資重分類為其他債權(quán)投資時(shí)是按重分類日的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)量嗎 老師重分類日的公允價(jià)值是1200，為什么答案的入賬價(jià)值是1250啊
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2022-01-21
公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)階段可以享受國(guó)家下放的享受免征增值稅優(yōu)惠政策，對(duì)于代開的增值稅專用發(fā)票，可能申請(qǐng)退回代開時(shí)繳納的增值稅額嗎？
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2019-02-25
老師，請(qǐng)問我想用一個(gè)函數(shù)，如果A表格某個(gè)單元格的值和B表格某列幾各單元格的值相同，那么對(duì)幾個(gè)相同單元格對(duì)應(yīng)數(shù)值求和，的函數(shù)是什么？
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2019-06-24
在10%利率下，1-5年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)分別為0.9091、0.8264、0.7513、0.6830、0.6209，則五年期的預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)為（）請(qǐng)問老師，這道題是直接用第五年的復(fù)利現(xiàn)值乘以1?i嗎
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2019-08-30
銷售高檔化妝品，價(jià)款100萬(wàn)元，不含增值稅。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為13萬(wàn)元，適用的消費(fèi)稅稅率為15%，款項(xiàng)已存入銀行。分錄怎么做？
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2023-12-17
老師，您好 交易性金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)債權(quán)投資，使用交易性金融資產(chǎn)的賬面去轉(zhuǎn)，這個(gè)賬面價(jià)值和債權(quán)投資的公允價(jià)值有差值的話，應(yīng)該計(jì)入到什么科目
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2023-06-22
剛實(shí)行的小規(guī)模納稅人3%征收率免征增值稅政策，是不是我收入做賬的時(shí)候還是按3%計(jì)提增值稅，然后到月末，將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
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2022-04-21
某公司為一般納稅人，使用的增值稅稅率為13%，現(xiàn)采購(gòu)一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn)，價(jià)值50000元，后發(fā)生安裝費(fèi)5000元，該固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值怎么計(jì)算 是多少
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2022-10-16
某生產(chǎn)線預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值為807.56萬(wàn)元，該生產(chǎn)線的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額為782萬(wàn)元，計(jì)算該生產(chǎn)線應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額
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2022-04-22
老師你好，為什么在非同一控制下無(wú)形資產(chǎn)去按賬面價(jià)值算的，不是按公允價(jià)值。而在前一小節(jié)當(dāng)中，存貨和固定資產(chǎn)都是按公允價(jià)值出售的換取的。
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2020-04-22
老師好，假如月底存在應(yīng)納稅額的話，賬務(wù)處理是不是先將所有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)下科目借貸方的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，然后再通過轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面去？最后未交增值稅和申報(bào)表上的本期應(yīng)補(bǔ)退稅款保持一致？譬如發(fā)生在借方的進(jìn)項(xiàng)、減免稅款等和貸方的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等，最后的差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去？
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2020-03-31
上個(gè)月有個(gè)其它業(yè)務(wù)收入的沖紅憑證，沒有轉(zhuǎn)出增值稅。這月又有其它業(yè)務(wù)的收入，和增值稅，能不能兩者合起來(lái)記收入和增值稅呢？
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2018-10-16
稅法說的轉(zhuǎn)讓股權(quán)征收增值稅，又說轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)期股權(quán)投資不征增值稅，這個(gè)怎么區(qū)分？轉(zhuǎn)讓什么樣股權(quán)需要繳納增值稅，什么樣的不需要？
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2021-08-22
老師 如果申報(bào)增值稅時(shí) 稅務(wù)局生成的增值稅時(shí)16.84 而我們開發(fā)票的增值稅是16.83 實(shí)際繳款16.84 這樣導(dǎo)致賬上不平 差異0.01 要怎么處理呢
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2024-05-13
固定資產(chǎn)都是可抵扣增值稅的，但是算上增值稅求原值之后，再折舊，資產(chǎn)負(fù)債表就不平了。這該怎么辦呢？補(bǔ)在資產(chǎn)負(fù)債表的哪里呢？
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2020-08-25
老師，我們是小規(guī)模納稅人。之前開具發(fā)票計(jì)提的應(yīng)交增值稅，在季報(bào)時(shí)因不超30萬(wàn)，免交增值稅。我該將之前計(jì)提的應(yīng)交增值稅怎么辦？
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2020-07-16