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送心意

岳老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-02-18 15:25

如果您是小規(guī)模納稅人，既然按季繳納，則本季度未超過(guò)30萬(wàn)，免征增值稅。已提部分轉(zhuǎn)回即可。 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
貸：主營(yíng)（其他）業(yè)務(wù)收入

小麗右耳 追問(wèn)

2019-02-18 16:00

那不就增加下一季度的收入了嗎

岳老師 解答

2019-02-18 16:05

您在季度末作此分錄，不會(huì)增加下一季度。

小麗右耳 追問(wèn)

2019-02-18 16:20

好的！謝謝老師

岳老師 解答

2019-02-19 08:59

不客氣，祝工作順利。

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