国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

各位老師請教一個問題，我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應收賬款 -100000 貸:以前年度損益調整 -97087.38 應交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調整 97087.38 現(xiàn)在申報財務報表發(fā)現(xiàn)資產負債表利潤表勾稽關系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調整資產負債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
7/1743
2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，其余股東合計，投資比例
1/842
2023-03-24
問大家個事，年度終了，需要申報的工作除了個稅匯算清繳，企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)工商年檢的申報，還有別的需要做年報的工作嗎？
1/363
2022-05-05
您好，老師，我想請問一個問題，一個上市公司，計提了大額度的壞賬，同時又計提了遞延所得稅資產和沖減少當期的所得稅費用，最到到了12月份的時候，沖得使得所得稅費用為負數(shù)了，這樣應該怎么調整呢？或者說問題一：當年度計提的壞賬金額較大，導致利潤總額為虧損 問題二：沖減了所得稅費用，從而使得當年度所得稅費用為負數(shù)了，原則上利潤為負，則當年度所得稅費用為0，改怎么調勒
1/1013
2020-01-09
5月做2019年度匯算清繳時，需要退所得稅70萬，退稅沒有去做申請，想著留著抵2020年的所得稅，2020年第一季度虧損，不涉及企業(yè)所得稅，第二季度利索總額本年累計數(shù)為200萬，涉及所得稅50萬，在做二季度所得稅申報界面，為什么不能帶出已繳納所得稅70萬的金額，還是顯示需要繳納50萬所得稅。怎么處理
1/818
2020-07-11
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術轉讓所得?！吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項所稱符合條件的技術轉讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個納稅年度內，居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請問老師，我公司與買方簽訂《技術開發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開發(fā)軟件成果歸買方所有，這算不算是上述技術轉讓？
1/3970
2017-11-28
個體生產經營所得，a表表示查賬征收嗎？，b表相反嗎，個體生產經營要不要匯算清繳同企業(yè)所得稅，是有這樣的申報表申報嗎
1/772
2019-01-06
老師您好！匯算清繳退回來的稅怎么入賬 沖所得稅費用嗎？還是要進以前年度損益
1/578
2017-06-30
以前年度虧損可以可以彌補第一季度產生的企業(yè)所得稅嗎，因為我們企業(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無法彌補？需要匯算清繳完后才能彌補？
2/721
2020-04-22
比如19年預繳了200塊錢企業(yè)所得稅，但是不再申請退稅了，這個200塊錢必須在20年調整以前年度損益嗎？不調整可以嗎？
4/1299
2020-03-09
利潤總額為負數(shù)，結轉本年利潤的分錄咋個做？企業(yè)所得稅也不用計提是不是？
1/1362
2020-04-15
老師，匯算2022年企業(yè)所得稅時，2023年有以前年度損益調整需要填寫嗎？填寫在哪里合適？
2/353
2023-05-09
季度申報企業(yè)所得稅的時候要填寫以前年度虧損嗎
1/1573
2018-10-12
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調整去年的企業(yè)所得稅，
1/649
2020-03-06
老師，我想請問一下今年我們審計報告出來以后，按照審計報告調整的所得稅費用比實際匯算清繳的多提了2000多元，也就是實際繳納的少，當時的那筆所得稅費用我已經調整進以前年度損益了。審計說報告也不再做變動了。那現(xiàn)在的問題是這筆多提的費用我需要在這個月做一筆沖銷的分錄嗎？如果做沖銷我應該就不用調整到以前年度損益了對嗎？
3/1574
2020-06-03
老師您好，請問本月做了“以前年度損益調整”需要補企業(yè)所得稅，請問在電子稅務局中的哪里體現(xiàn)，怎么來交呢，謝謝您
8/292
2023-04-13
請教個問題 今年補繳了去年企業(yè)所得稅 這個該怎么做分錄 是放在以前年度損益調整嗎 這個科目要在哪里增加？
1/717
2020-10-22
老師這個季度有利潤，以前年度有虧損，必須報這個季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎？這個季度利潤才能減去了以前年度虧損？
2/674
2020-04-13
老師，像這樣跨年度已經匯算清繳了的，發(fā)現(xiàn)去年計提多了費用，我可以直接沖紅抵今年費用嗎，如果掛以前年度損益是要補交所得稅的吧
2/2792
2020-06-19
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調整去年的企業(yè)所得稅，
1/1150
2020-03-06