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老師您好！企業(yè)所得稅匯算清繳時候，增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎？也就是計算應納稅所得額時候要加在里面嗎？或者這樣理解是應納稅所得額=利潤總額加減納稅調(diào)整項目時候不用把增值稅扣除來嗎，直接含在利潤總額中計算，是這個意思嗎
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2022-04-04
4.宏達公司為居民企業(yè)，所得稅稅率為25%，2018年度實現(xiàn)會計利潤820萬元，其中主營業(yè)收人2 6000萬元，其他業(yè)務收入300萬元。該公司進行企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進行納稅調(diào)整的事項: (1)管理費用中含有業(yè)務招待費35萬元。 (2)銷售費用中含有廣告宣傳費450萬元。 (3)財務費用中含有向某企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機構貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國債利息收入23萬元 (5)營業(yè)外支出中含有向遭受自然災害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經(jīng)營罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示，結果保留兩位小數(shù)): (1)分別計算管理費用、銷售費用、財務費用、投資收益、營業(yè)外支出中應調(diào)整的應納稅所得額。 (2)計算宏達公司2018年應納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，風險提示，A105050職工教育經(jīng)費支出實際發(fā)生額是否達到工資總額8%，根據(jù)財稅2018年51號文件規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金的8%部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除，超過部分，準予在以后納稅年度結轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為0元，第1行5列工資薪金稅收金額為145766元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報？？？請問一下老師這個表要怎么填
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2021-05-13
老師，匯算清繳前2016年的應納稅所得稅額是-100萬，所得稅匯算清繳額調(diào)整 了20萬，2016年應納稅所得額就是-80萬了，但都是虧損 所以就不用不交所得稅了。可是匯算清繳后怎么進行會計處理不？要做賬務調(diào)整不？還是調(diào)表不調(diào)賬？要處理的話那么怎么做分錄？還有就是2017我進行匯算清繳的時候 累計虧損額我是填-100萬，還是-20萬，麻煩大神回答下！
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2017-05-31
老師，小微企業(yè)，年度匯算清繳應納稅所得額為2,177,694.19，請問應交所得稅是多少呢
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2022-06-01
老師，合伙企業(yè)全年無收入，還需要申報個人所得稅經(jīng)營所得的匯算清繳嗎？
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2023-03-14
老師 2023年第四季度 多計提管理費用的社保 匯算清繳需要調(diào)減嗎 分錄是什么？有一個月實際發(fā)生了 還有二個月多計提
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2024-04-15
管理費用--壞賬損失，匯算清繳時要調(diào)增嗎
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2023-12-01
請問匯算清繳多交了100元所得稅怎么處理分錄
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2016-04-19
企業(yè)所得稅年報 ，管理費用的折舊費填這里對嗎
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2020-05-14
報企業(yè)所得稅，營業(yè)成本要把管理費用加上去嗎？
1/1061
2019-01-14
管理費用-辦公費，企業(yè)所得稅前扣除比例是多少？
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2018-04-09
所得稅匯算清繳若是要補繳稅款賬務怎么處理？
1/873
2018-01-18
5月份做19年匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅需要在五月做計提企業(yè)所得稅的會計分錄嗎
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2020-05-13
2019年匯算清繳應退企業(yè)所得稅，那2020年申報第一季度企業(yè)所得稅盈利的話，能彌補虧損嗎
1/1206
2020-06-03
老師，我想問下我們企業(yè)的個人所得稅匯算清繳，我?guī)蛦T工代清算的話怎么操作？
1/1662
2020-04-07
現(xiàn)在在準備做企業(yè)所得稅匯算清繳，在做年報時那里面的小企業(yè)會計準則年報里的資產(chǎn)負債表，利潤表就是2016年12月的資產(chǎn)負債表和利潤表，對吧？
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2017-04-19
企業(yè)會計準則、小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度有什么區(qū)別？看到一個公司賬，怎么區(qū)分是那種？企業(yè)所得稅匯算清繳，按哪種填？
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2017-05-24
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，有退稅分錄怎么做，然后補繳稅款分錄怎么做，我們是小企業(yè)會計準則
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2020-06-04
老師，你好！請問上一年和前年有兩筆殘保金前任會計漏入賬了，我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則，現(xiàn)在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳，請問應該怎么補記這兩筆賬，還有財務報表要怎么調(diào)表？
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2020-04-28