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在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,公司去年11月份才成立。無收入。營業(yè)利潤為-1748827.02元(管理費用和財務(wù)費用的支出),在填寫16年小企業(yè)會計準(zhǔn)則財務(wù)報表中的利潤分配表。該表如何填寫?還是不用填寫金額?
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2017-05-12
老師,你好,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)所得稅匯算清繳補稅的會計分錄
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2025-07-11
我是校外托管,是免稅的小微企業(yè),所得稅免嗎?如果不免,怎么計算所得稅?
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2022-04-19
現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅,補繳上年企業(yè)所得稅,做分錄是做在這月的賬上嗎,摘要怎么寫
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2017-05-09
你好,老師,做管理賬是否需要計提企業(yè)所得稅呢
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2022-03-07
企業(yè)所得稅年報 ,管理費用的折舊費填這里對嗎
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2020-05-14
請問老師,企業(yè)匯算清繳彌補虧損表當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么算?
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2022-03-21
匯算清繳時,計算應(yīng)交企業(yè)所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
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2019-03-01
匯算清繳顯示需要補所得稅,怎么可以調(diào)成不補1有什么辦法?
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2019-05-29
請問下現(xiàn)在年度審計 所得是匯算清繳是否都沒法定必須進(jìn)行?
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2020-10-28
5月份做19年匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅需要在五月做計提企業(yè)所得稅的會計分錄嗎
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2020-05-13
2019年匯算清繳應(yīng)退企業(yè)所得稅,那2020年申報第一季度企業(yè)所得稅盈利的話,能彌補虧損嗎
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2020-06-03
老師您好!企業(yè)所得稅匯算清繳時候,增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎?也就是計算應(yīng)納稅所得額時候要加在里面嗎?或者這樣理解是應(yīng)納稅所得額=利潤總額加減納稅調(diào)整項目時候不用把增值稅扣除來嗎,直接含在利潤總額中計算,是這個意思嗎
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2022-04-04
4.宏達(dá)公司為居民企業(yè),所得稅稅率為25%,2018年度實現(xiàn)會計利潤820萬元,其中主營業(yè)收人2 6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入300萬元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項: (1)管理費用中含有業(yè)務(wù)招待費35萬元。 (2)銷售費用中含有廣告宣傳費450萬元。 (3)財務(wù)費用中含有向某企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國債利息收入23萬元 (5)營業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經(jīng)營罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示,結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計算管理費用、銷售費用、財務(wù)費用、投資收益、營業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳,風(fēng)險提示,A105050職工教育經(jīng)費支出實際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%,根據(jù)財稅2018年51號文件規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金的8%部分,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除,超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為0元,第1行5列工資薪金稅收金額為145766元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報???請問一下老師這個表要怎么填
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2021-05-13
老師,匯算清繳前2016年的應(yīng)納稅所得稅額是-100萬,所得稅匯算清繳額調(diào)整 了20萬,2016年應(yīng)納稅所得額就是-80萬了,但都是虧損 所以就不用不交所得稅了。可是匯算清繳后怎么進(jìn)行會計處理不?要做賬務(wù)調(diào)整不?還是調(diào)表不調(diào)賬?要處理的話那么怎么做分錄?還有就是2017我進(jìn)行匯算清繳的時候 累計虧損額我是填-100萬,還是-20萬,麻煩大神回答下!
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2017-05-31
請問匯算清繳多交了100元所得稅怎么處理分錄
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2016-04-19
老師,小微企業(yè),年度匯算清繳應(yīng)納稅所得額為2,177,694.19,請問應(yīng)交所得稅是多少呢
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2022-06-01
老師,合伙企業(yè)全年無收入,還需要申報個人所得稅經(jīng)營所得的匯算清繳嗎?
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2023-03-14
老師 2023年第四季度 多計提管理費用的社保 匯算清繳需要調(diào)減嗎 分錄是什么?有一個月實際發(fā)生了 還有二個月多計提
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2024-04-15