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老師,為什么營(yíng)業(yè)收入的本期發(fā)生額的兩個(gè)數(shù)不一致呢 我減了一下,他倆的差額是77.67營(yíng)業(yè)收入就一筆,免征增值稅。
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2021-08-28
老師,你好,請(qǐng)問下,現(xiàn)在民辦學(xué)校(非盈利組織)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?除了增值稅,比如企業(yè)所得稅等其他
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2019-09-21
收到一張餐飲的增值稅專用發(fā)票。先開始分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時(shí):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn):即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-30
國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問題的公告 國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第45號(hào) 現(xiàn)將取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問題公告如下: 一、增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。納稅人在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)通過本省(自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市)增值稅發(fā)票。 老師,那現(xiàn)在專票認(rèn)證、抵扣就是沒有時(shí)間限制了嗎?
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2021-04-12
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后抵扣了增值稅,是不是就不能將這張發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用了???是有這個(gè)說法嗎
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2015-10-13
老師您好,我剛?cè)肼毩艘粋€(gè)建筑公司,發(fā)現(xiàn)全部是掛靠業(yè)務(wù)他們是這么處理的,工程款打入我們對(duì)公賬戶,我們扣除稅費(fèi)及管理費(fèi),剩下的工程款以預(yù)付工程款的形式轉(zhuǎn)出給掛靠方,而掛靠方從未開回過發(fā)票給我們,請(qǐng)問這么做對(duì)我們公司有什么影響?有什么更好的方法呢?怎么做賬呢?我們企業(yè)所得稅是核定征收,增值稅是簡(jiǎn)易征收,
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2019-07-16
小規(guī)模納稅人,上年應(yīng)交增值稅應(yīng)符合政策有1000元免征了,應(yīng)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,結(jié)果年底忘記做了,因疫情4月才復(fù)工,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)里上年數(shù)據(jù)還有,應(yīng)該怎樣處理?
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2020-05-21
老師小規(guī)模企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅怎么賬務(wù)處理
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2019-06-26
財(cái)政撥款收入貸方表示增加,為什么直接支付時(shí)會(huì)計(jì)分錄是 借:管理費(fèi)用等 貸:財(cái)政撥款收入,可以解釋下嗎?這錢花出去收入不是應(yīng)該減少嗎?為什么還是記貸方呢?
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2019-05-02
1小微企業(yè)季度30萬內(nèi)免征增值稅的免征額怎么做賬?營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目是什么? 2月收入不超過10萬,附加稅免兩項(xiàng)怎么做賬?
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2020-04-23
我是小規(guī)模企業(yè),代開一張專票,交了145元的增值稅,我本季度銷售收入不足三十萬,增值稅是免征的,交的稅要轉(zhuǎn)出嗎?怎么轉(zhuǎn)?
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2019-11-05
防雷檢測(cè),行政辦公樓跟生產(chǎn)樓房,可以一起出到管理費(fèi)用-檢測(cè)費(fèi)嗎?
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2022-12-04
企業(yè)到境外做監(jiān)理項(xiàng)目,取得的收入是否免企業(yè)所得稅和增值稅?
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2017-06-07
公司是餐飲管理公司,小規(guī)模,收到增值稅專用發(fā)票,要先認(rèn)證后入賬嗎?
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2019-04-05
收到柴油的增值稅普通發(fā)票,是直接金額和稅額合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2020-10-11
請(qǐng)問老師一下這種情況怎么處理”調(diào)用征管票表比對(duì)接口返回:ZrEJB返回比對(duì)結(jié)果()不通過!增值稅未申報(bào)或未比對(duì)“
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2019-07-08
4. “受托代理負(fù)債”主要核算行政單位接受委托,取得受托管理資產(chǎn)時(shí)形成的負(fù)債,下列各項(xiàng)中屬于該規(guī)定中所說受托管理資產(chǎn)的范圍的有( )。 A. 庫(kù)存現(xiàn)金 B. 銀行存款 C. 存貨 D. 政府儲(chǔ)備物資
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2015-05-10
老師你好,一般納稅人的企業(yè)所得稅納稅征收方法是什么
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2023-03-19
這個(gè)月報(bào)小規(guī)模增值稅開的發(fā)票是百分之三的都要在增值稅報(bào)表18行填減征額嗎
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2020-04-14
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)新辦還沒有確定是核定征收還是查賬征收,法人要取走賬務(wù)里的錢,可以正常轉(zhuǎn)賬到自己賬戶么,要繳納個(gè)稅么,或者個(gè)人獨(dú)資里的錢怎么做才是合理的轉(zhuǎn)到法人賬戶
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2020-11-23