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簡易征收一般納稅人無法取得成本發(fā)票所得稅這邊怎么處理合理
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2018-11-30
公司是經(jīng)營范圍是知識產(chǎn)權(quán)代理,商標(biāo)代理,企業(yè)管理咨詢法律咨詢技術(shù)咨詢技術(shù)服務(wù)等。公司屬于小企業(yè)讓稅務(wù)局代開專利代理專票,稅費通過銀行已扣,收入本月月底到,這筆分錄如何做?
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2018-09-26
現(xiàn)在住宿費發(fā)票全部開增值稅發(fā)票了嗎?沒有類似于行政單位的那種收據(jù)發(fā)票了嗎?
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2019-02-20
報增值稅提示 主表一般項目的本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù) ) 0.00 應(yīng)該等于上一稅款所屬期報表第32欄 “期末末繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) "本月數(shù)*怎么解決
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2023-01-07
老師,請問下物業(yè)公司水費的增值稅的處理,如本月收取客戶水費3000,水務(wù)公司開票2000元,做賬是否借銀行存款3000貸主營業(yè)務(wù)收入2100 應(yīng)交稅費一簡易征收900 得到水務(wù)公司發(fā)票時借主營業(yè)務(wù)成本2034 應(yīng)交稅費一簡易征 64 貸;銀行存款
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2019-05-28
小規(guī)模工程監(jiān)理公司企業(yè)所得稅按核定征收,還是查帳征收好?比如這個月監(jiān)理費開票30萬元
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2018-01-17
我是小規(guī)模納稅人,按季度申報。享受季度不超過30萬免征增值稅政策。我要在第四欄免稅銷售額填寫嗎?我不屬于小型微利企業(yè)
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2020-01-10
我是湖北省小微企業(yè),第二季度增值稅申報時總是提醒我對湖北省增值稅小規(guī)免征,我不含稅收入31+萬,申報表該怎么填?
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2020-07-14
公司法人在別的企業(yè)已經(jīng)繳納社保,現(xiàn)在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
收到一張餐飲的增值稅專用發(fā)票。先開始分錄:借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進項稅額結(jié)轉(zhuǎn):即借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-30
企業(yè)到境外做監(jiān)理項目,取得的收入是否免企業(yè)所得稅和增值稅?
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2017-06-07
物業(yè)管理公司向租戶收取的電費,是開增值稅專票17%的,要交印花稅嗎
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2017-09-29
2、如果出口樣品不收匯實行出口免稅政策,不需要在企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)錄入,需在增值稅納稅申報表上填寫免稅銷售額,對應(yīng)進項稅額轉(zhuǎn)出,出口報關(guān)單及其他合法有效的進貨憑證等資料留存企業(yè)備查。
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2020-03-12
我單位應(yīng)收賬款254827.31,對方破產(chǎn)經(jīng)法院判實付我單位34123.36,現(xiàn)我會計處理借:管理費用-壞賬損失220703.95;銀行存款34123.36;貸:應(yīng)收賬款254827.31; 不知對不對
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2019-04-11
小規(guī)模納稅人,上年應(yīng)交增值稅應(yīng)符合政策有1000元免征了,應(yīng)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,結(jié)果年底忘記做了,因疫情4月才復(fù)工,現(xiàn)在應(yīng)交稅費里上年數(shù)據(jù)還有,應(yīng)該怎樣處理?
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2020-05-21
我們是鮮活肉蛋行業(yè),免增值稅,因為賬簿不健全,但是個稅我們想改為核定征收,如果改為核定,那增值稅是不是也不免了?
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2020-03-26
老師,申報增值稅出現(xiàn)了這個問題,是怎么回事呢,開了一張不征稅收入,系統(tǒng)沒有自動獲取,這個不征稅的要加進去嗎?應(yīng)該怎么填寫呢
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2022-01-14
老師,您好,請問一下,稅務(wù)局核定征收,怎么申報增值稅
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2022-07-11
請問不征稅收入申報增值稅還需要填寫數(shù)據(jù)嗎?
3/80
2025-01-05
老師,為什么營業(yè)收入的本期發(fā)生額的兩個數(shù)不一致呢 我減了一下,他倆的差額是77.67營業(yè)收入就一筆,免征增值稅。
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2021-08-28
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