魚翻翻 追問

2020-01-10 17:13

第10欄不是小微企業(yè)嗎？我不屬于小微企業(yè)啊

江老師 解答

2020-01-10 17:15

你填寫在此行試試，就知道了，如果保存后能夠申報，說明你們就是小微企業(yè)

魚翻翻 追問

2020-01-10 17:21

老師你好，本期發(fā)生額怎么填寫，扣除額是什么意思，

江老師 解答

2020-01-10 17:21

這個不用填寫，與你們無關。

魚翻翻 追問

2020-01-10 17:29

那下面那欄的計稅銷售額計算應該填寫吧

江老師 解答

2020-01-10 17:44

全部不用填寫，直接保存就可以申報了

魚翻翻 追問

2020-01-10 17:45

謝謝老師，申報成功了。那我做賬的時候，還用計提增值稅和附加稅嗎

江老師 解答

2020-01-10 17:46

正常計提增值稅，以及增值稅的附加稅，再做減免稅的分錄，最后不交稅。

魚翻翻 追問

2020-01-10 17:47

附加稅我是填在一般增值稅，還是免抵增值稅那欄？

江老師 解答

2020-01-10 17:49

不用填寫，由于沒有交增值稅，就是這樣保存就行了。

魚翻翻 追問

2020-01-10 17:50

老師我這筆業(yè)務沒有簽合同，怎么繳納印花稅呢。

江老師 解答

2020-01-10 17:50

做了收入，按入賬的收入含稅金額，以及采購的含稅金額交購銷合同的印花稅

魚翻翻 追問

2020-01-10 18:00

我這筆進銷都沒有簽合同

江老師 解答

2020-01-10 18:02

沒有簽合同，取得了收入就是視同簽訂了合同

魚翻翻 追問

2020-01-10 18:10

老師，我計提了印花稅，借稅金及附加  貸  應交稅費，最后稅金及附加里有余額，月底怎么辦

江老師 解答

2020-01-10 19:51

借：應交稅費——應交印花稅
貸：營業(yè)外收入——減免稅費

魚翻翻 追問

2020-01-10 19:52

只做這一步就可以嗎？不用計提嗎？

江老師 解答

2020-01-10 19:53

你不是計提了嗎，計提后，再做減免稅，再交稅，最終，應交稅費——應交印花稅余額就平賬了。