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小規(guī)模納稅人金稅盤如何入賬 稅盤和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)能全額抵扣嗎？ 一：會(huì)計(jì)分錄： 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 160+280=440 貸：銀行存款 440 次月可減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 440 貸：管理費(fèi)用 紅字440 任月可抵扣：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 440 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 440
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2020-09-26
稅務(wù)稽查出來(lái) 讓我們直接去稅務(wù)大廳 預(yù)繳了一筆預(yù)收租金款的增值稅 我當(dāng)時(shí)做的分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸銀行存款，網(wǎng)上說(shuō) 這個(gè)要科目無(wú)余額 應(yīng)月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅， 我就想咨詢 若是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話 增值稅申報(bào)表里如何填預(yù)繳增值稅的金額，補(bǔ)充哈 我們當(dāng)時(shí) 沒(méi)填這個(gè)表，我們是被稅務(wù)稽查 查出風(fēng)險(xiǎn) 而去大廳繳的預(yù)收租金款產(chǎn)生的增值稅
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2022-03-21
未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)免交的增值稅如：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入。在現(xiàn)金流量表“收到的稅費(fèi)返還，收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金及支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”這三個(gè)項(xiàng)目中分別如何填寫？
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2017-07-06
您好，我們公司在證券賬戶上購(gòu)買股票，最后是虧損的，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅借方有余額，年末應(yīng)該如何賬務(wù)處理？目前轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅也一直未在增值稅申報(bào)時(shí)申報(bào)
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2020-04-02
一個(gè)原料，他進(jìn)口關(guān)稅是6.5%，增值稅是13%，如果把這個(gè)料的稅算到成本里面去，我想問(wèn)一下是(單價(jià)*6.5%)*13%, 還是(單價(jià)*6.5%)+(單價(jià)(*13%)
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2021-12-17
小規(guī)模未超30萬(wàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額400 這是在上一年度的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 2020怎么調(diào)賬
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2020-06-12
老師，調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目期初余額時(shí)，有差額調(diào)不平，能把差額放未分配利潤(rùn)里嗎
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2019-04-30
老師，在收到銷售收入的時(shí)候，能直接借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅嗎？
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2018-06-10
本月海關(guān)增值稅認(rèn)證未通過(guò)，應(yīng)怎么急計(jì)增值稅
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2018-04-11
報(bào)企業(yè)所得稅的收入總額，是不是要把未交增值稅轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入的金額一起加到來(lái)？
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2019-10-14
一般納稅人根據(jù)每月銷售商品結(jié)轉(zhuǎn)還是認(rèn)證發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)稅金需不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅退休員工工資5000不交個(gè)稅吧
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2019-08-03
留底欠稅分錄怎么做？留底的金額小于欠稅的金額。多計(jì)提的未交增值稅怎么辦？留底欠稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
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2022-06-11
老師，固定資產(chǎn)折舊需要附上折舊明細(xì)嗎，還有銷項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2021-07-30
請(qǐng)教老師，我們是私募證券基金管理人，我們是先代替旗下的契約型基金繳納了稅款，有點(diǎn)不會(huì)做分錄，借：其他應(yīng)收款——基金產(chǎn)品 貸：銀行存款，，，收到基金產(chǎn)品的稅款時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款——某某基金產(chǎn)品，可是我在哪里體現(xiàn)繳納的具體稅款呢，增值稅和附加稅，還是說(shuō)做成：借：未交增值稅 應(yīng)交城建稅等等 貸：其他應(yīng)收款——某某基金產(chǎn)品
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2023-09-15
剛到公司，查到8月的科目余額表里，未交增值稅少了9152.33，我一直查到2015.12月份找到錯(cuò)的地方，那個(gè)記賬憑證我是看不懂，也不知道怎么調(diào)，我把憑證發(fā)給你看一下，老師幫我看看是怎么回事？就是這張憑證讓未交增值稅在借方一直有9152.33
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2017-09-23
老師，我的進(jìn)項(xiàng)稅額月末已轉(zhuǎn)入未交增值稅中了，現(xiàn)在留抵退稅如何賬務(wù)處理呢？ 怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
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2022-05-24
小規(guī)模季度不超過(guò)9萬(wàn)的 已轉(zhuǎn)出未交增值稅2475.73 9月需要計(jì)提附加稅嗎？
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2018-10-30
請(qǐng)問(wèn)在做銀行回單繳納增值稅時(shí)，明細(xì)是寫已交稅金還是寫未繳稅金呢
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2018-12-04
之前會(huì)計(jì)多計(jì)提了應(yīng)交稅金未繳增值稅1000，現(xiàn)在想調(diào)整該計(jì)到哪個(gè)科目
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2018-03-25
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人未達(dá)銷售額的銷項(xiàng)稅屬于應(yīng)交增值稅-減免稅嗎
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2023-10-18