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老師您好，我們組的辦公樓，預(yù)付房租時(shí)做，借：預(yù)付賬款，貸銀行存款，每月攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款；收到發(fā)票時(shí)怎么做賬呢？
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2020-12-18
老師好！我想請(qǐng)教下，招待費(fèi)的60%超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作？我平時(shí)一張招待費(fèi)發(fā)票就是做：借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：銀行存款
3/2015
2024-12-23
12月份預(yù)付了12月的電話費(fèi)900，當(dāng)時(shí)入賬借：管理費(fèi)用＿辦公費(fèi)900， 貸：銀行存款900，現(xiàn)在1月份收到發(fā)票，實(shí)際發(fā)生861.73，開票也是開的861.73，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2020-02-21
這個(gè)月去開了房屋發(fā)票，年租金15000. 我現(xiàn)在才開始入賬跟分?jǐn)偅咒洠航?預(yù)付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分?jǐn)?-11月的分錄是：借管理費(fèi)用 13750 貸 預(yù)付賬款 13750 這樣入賬有沒有問(wèn)題，分錄對(duì)嗎？？
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2018-12-07
老師好！我的問(wèn)題是：我公司租了個(gè)人的房子給員 工做宿舍，后來(lái)幾個(gè)月款已經(jīng)付了，當(dāng)時(shí)做借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款 可以現(xiàn)在公司的人告訴我這個(gè)費(fèi)用是開不了發(fā)票的，現(xiàn)在我應(yīng)該怎處理。我覺得分錄也做錯(cuò)了，應(yīng)該是借：預(yù)付賬款--**人，貸：銀行存款 。我現(xiàn)要不要先把 它修改過(guò)來(lái)，先做預(yù)付賬款。有一筆是19年12月份付的款?；蛘吣懿荒苡闷渌贝?？
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2020-05-29
老師好，我公司員工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)，借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)，貸銀行存款嗎？謝謝。需要和工資合并交稅嗎？
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2020-03-03
老師，12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務(wù)費(fèi)（一年）2160元；12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費(fèi)；12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務(wù)能不能在一張憑證上處理 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 5160 貸：銀行存款5160
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2018-12-29
老師，公司7月份交了水費(fèi)，我當(dāng)時(shí)不知道供水公司會(huì)開專票的，就直接做賬：“借 管理費(fèi)用—水電費(fèi) 1000元 貸 銀行存款 1000元，結(jié)果上個(gè)月交水費(fèi)之后，公司司機(jī)去拿了7月和10月交水費(fèi)的專票回來(lái)，10月的專票可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣的，那7月份開的專票還有用嗎？該怎么處理呢？
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2021-11-05
之前做的借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 ，現(xiàn)在因?yàn)樯婕暗目缒臧l(fā)票比較多，電力公司也沒有收回發(fā)票，也不開具新的正確的發(fā)票，就只把多余的錢給退回公司，
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2019-04-03
員工聚餐，如果是：1.借：管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利2.借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸：現(xiàn)金這樣做分錄，對(duì)交個(gè)稅或企業(yè)所得稅有什么影響嗎？還是直接做：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)用 貸：現(xiàn)金這種簡(jiǎn)便的做法合符現(xiàn)在的新會(huì)計(jì)法規(guī)嗎？
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2017-06-15
建筑行業(yè)的工程施工在哪個(gè)科目建帳?
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2021-05-20
計(jì)提工資是管理費(fèi)用的管理人員薪酬？計(jì)提和實(shí)發(fā)工資會(huì)計(jì)分錄如何做？
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2016-12-01
1月計(jì)提工資變成一個(gè)月出現(xiàn)2個(gè)月的管理費(fèi)用工資了，因?yàn)槿ツ旯べY沒有計(jì)提，變成1月發(fā)放12月的時(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用，然后1月又計(jì)提1月工資了，那個(gè)到時(shí)候怎么納稅調(diào)整呢
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2018-04-03
給員發(fā)獎(jiǎng)金先要計(jì)提管理費(fèi)用\工資貸，應(yīng)付職工薪酬\工資，行嗎，還是應(yīng)付職工薪酬\獎(jiǎng)金
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2019-04-10
比如像現(xiàn)在這樣子，因?yàn)橐咔榈年P(guān)系，1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi)，這個(gè)是不是借：銀行存款，貸：管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)？2、比如有退個(gè)人的部分，那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄？
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2020-03-18
老師，5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)的分錄是借：管理費(fèi)用2400，貸：應(yīng)付賬款――A 2400 借：應(yīng)付賬款――A 2400,貸：銀行存款2400，又發(fā)生退款，借：銀行存款 2400，貸：應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款，借：應(yīng)付賬款――B 2400,貸：銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問(wèn)的圖片的這個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在想繼續(xù)問(wèn)一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借：管理費(fèi)用社保 貸：物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn)，租期一年，從2017年7月19日-2018年7月18日，租金已經(jīng)支付。對(duì)于這筆業(yè)務(wù)，我做如下分錄：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 攤銷時(shí)：借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎？
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2017-08-14
老師，我們公司的房租是先交半年的，比如我2月交了半年的房租（3-9月），做分錄是借：其它應(yīng)收款 18萬(wàn)，貸：銀行存款 18萬(wàn)，3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借：管理費(fèi)用 3萬(wàn) 貸：其它應(yīng)收款 3萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費(fèi)，沒來(lái)發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用，貸方銀行存款，今年來(lái)發(fā)票了，會(huì)計(jì)科目怎么做
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2017-11-13