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A公司(增值稅一般納稅人)本年一月購進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明的價款為80萬元。全部將其提供給b公司加工成高檔化妝品。提貨時支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬元。取得公司開具的增值稅專用發(fā)票，同時公司代收代繳了消費(fèi)稅。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入150萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%，上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。問碧公司代收代繳的消費(fèi)稅為多少萬元？A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為多少萬元？A公司的應(yīng)納增值稅為多少萬元？
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2022-05-30
某商場有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，為增值稅一般納稅人。今年4月從A國進(jìn)口一批高檔化妝品，成交價折合人民幣180萬元，另支付運(yùn)抵我國港口的運(yùn)費(fèi)30萬元，保險費(fèi)12萬元。當(dāng)月在我國銷售該批高檔化妝品，取得含增值稅銷售額702萬元。假設(shè)該化妝品適用的關(guān)稅稅率為40%，消費(fèi)稅稅率為15%，增值稅稅率17%。 要求：（1）計算該商場進(jìn)口化妝品應(yīng)納的稅額。 （2）計算該商場當(dāng)月銷售化妝品應(yīng)納的增值稅。
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2020-01-02
1. 某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2018年12月3日向某大型商場銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額200萬元，增值稅額32萬元；12月14日向某單位銷售高檔化妝品一批，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額2.32萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求：（1）計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)稅銷售額。（2）計算上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。
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2020-06-30
自行研究無形資產(chǎn)滿足資本化條件后哪些費(fèi)用是資本化。還有就是固定資產(chǎn)的后續(xù)計量，更新改造記不記折舊，沒辦理竣工結(jié)算記不記折舊。固定資產(chǎn)修理費(fèi)記在哪些賬戶
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2024-01-02
老師您好！請問液化氣站為鋼瓶檢測站代收的檢測費(fèi)怎么做賬務(wù)處理??？鋼瓶檢測費(fèi)39元每只，液化氣站不具備鋼瓶檢測資質(zhì)可以將代收的檢測費(fèi)作為費(fèi)用入賬嗎？
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2020-02-11
老師！我想咨詢一下單一窗口出口退稅申報的問題，一直檢測不到無紙化設(shè)備，該安裝的驅(qū)動我都安裝了，控件也設(shè)置啟用了，但是試了好幾個瀏覽器都識別不到無紙化設(shè)備？
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2020-01-04
公司研發(fā)軟件 把研發(fā)支出全部費(fèi)用化 最終研發(fā)部門卻把軟件做出來并且賣出去了 賬上沒有資本化金額 這樣合理嗎？那要是這樣賣的軟件從哪里來、成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2023-03-08
甲化妝品公司為一般納稅人，銷售高檔化妝品以300套含增值稅售價700元，將同款50套用于對外贊助，已知增值稅稅率16%，消費(fèi)稅15%計算甲公司當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額是多少?
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2019-06-27
老師，問一下，公司老板自己先墊款加油充值了23000塊錢，并且開具了發(fā)票?，F(xiàn)在讓公司報銷，是借:預(yù)付賬款—中石化貸：其他應(yīng)付款 借：管理費(fèi)用—加油費(fèi) 貸：預(yù)付賬款—中石化 這樣對嗎？
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2019-12-20
老師，您好。我們是一般納稅人，建筑服務(wù)業(yè)。我們有一塊業(yè)務(wù)是維護(hù)，經(jīng)常需要用發(fā)電機(jī)，我們員工購買了發(fā)動機(jī)化油器1080塊錢，請問老師發(fā)動機(jī)化油器我該記入什么科目
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2024-04-07
一般借款，資本化率=總的資本化利息之和/總的本金加權(quán)平均。 我想問分子利息之和是不是算一整年的利息，不管本年何時占用一般借款，分母本金加權(quán)平均也是這么算對吧。
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2020-07-17
ABC公司以生產(chǎn)化妝品為主，以一個月為一個納稅期限。預(yù)計5月28日銷售化妝品10000盒給永安商場，不含稅單價為每盒100元，單位銷售成本為40元。預(yù)計銷售費(fèi)用為5000元。
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2022-10-15
公司要銷售進(jìn)口化妝品怎么確定是不是屬于高檔化妝品，是不是需要交消費(fèi)稅啊
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2019-02-13
老師，開80000元的廣告費(fèi)，文化建設(shè)稅是80000*0.03＝2400元嗎？廣告牌出租是否要交文化建設(shè)稅？
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2016-10-12
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票商品類別是其他化學(xué)制品，銷項(xiàng)發(fā)票商品類別是生物化學(xué)制品是否可以
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2019-03-28
老師好：季度申報環(huán)保稅，稅源采集在圖片上哪里填列二氧化硫、 氮氧化物、 煙塵數(shù)據(jù)
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2022-07-01
景觀綠化工程開具發(fā)票時:建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)還是寫:建筑服務(wù)*景觀綠化工程
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2019-12-20
2018年9月某文化館（一般納稅人）發(fā)生如下業(yè)務(wù)：舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會，取得含稅租金收入150萬元，當(dāng)月購進(jìn)辦公用品一批，取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元，增值稅8萬元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為（?。┤f元。請問答案為什么是A.13.64?當(dāng)月購進(jìn)辦公用品不作抵扣嗎?
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2019-06-28
我公司調(diào)減了銷售費(fèi)用，但是利潤數(shù)據(jù)沒有變化，是怎么回事？哪里出了問題？如何解決
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2024-01-11
小規(guī)模公司開的廣告行業(yè)的專用發(fā)票要不要交文化事業(yè)建設(shè)稅，一季度沒超過30萬
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2019-07-05