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小規(guī)模納稅人，按規(guī)定一個月不超過10萬，或一個季度不超過30萬，可以不用交稅。那賬上掛在“未交增值稅”科目下的應(yīng)交增值稅，如何處理呢
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2019-04-01
老師您好，我想請問一下，一般納稅人拿到增值稅發(fā)票記賬的時候為什么要應(yīng)交稅費-待認證進項稅額－一般計稅，不直接記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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2024-07-30
這個主要收入，加盟服務(wù)費，9萬以下，一個季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可以結(jié)轉(zhuǎn)稅費，借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入嗎
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2017-07-29
我公司境內(nèi)采購一臺設(shè)備，出口到蒙古，但是由于供貨商將貨物型號發(fā)錯啦，然后又重新給客戶補發(fā)一臺設(shè)備，客戶將錯發(fā)的設(shè)備退回我公司，然后由于海關(guān)這里按進口設(shè)備報關(guān)退回，關(guān)稅免征了，只交了進口海關(guān)增值稅，并取得了海關(guān)進口增值稅專用繳款書，老師請問：我入賬怎么做呢？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：銀行
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2022-03-29
2021年第4季度的增值稅減免，在2022年1月份做分錄，應(yīng)該怎么填寫呢？ 有老師說金額不大的，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，這么做就可以的。 那我這4400多在匯算清繳的時候要調(diào)嗎？
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2022-04-01
老師，想咨詢以下做賬及處理是否規(guī)范（3個問題）：我們2019年沖銷了一筆2018年開的發(fā)票，我們當(dāng)時做賬做了以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅金和收入記了紅字，1.紅字增值稅申報退稅，辦理成功，做賬時，我按當(dāng)期應(yīng)交增值稅-紅字增值稅稅結(jié)轉(zhuǎn)的，實繳按當(dāng)期應(yīng)交的記，后來根據(jù)稅務(wù)退稅文件記了實繳的沖抵憑證。2.紅字的收入因為是電子自動結(jié)轉(zhuǎn)，它結(jié)轉(zhuǎn)到了當(dāng)期的本年利潤，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，導(dǎo)致報表資產(chǎn)負債表未分配利潤年初+利潤表未分配利潤累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表未分配年末數(shù)。3. 企業(yè)所得稅這里，我們沒有單獨申報退紅字收入的這部分稅，而是2019年度匯算清繳時按結(jié)轉(zhuǎn)了紅字收入的那個利潤表報的，也就是把2019年實際的收入和紅字收入的合計值報在了申報表收入欄中，利潤也就相應(yīng)的是兩個情況的合并值申報的。 想問老師，以上3點操作，又不合規(guī)范之處嗎？
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2021-01-09
您好，老師，想問下月末要將銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)至”轉(zhuǎn)出未交增值稅“的科目嗎？
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2025-05-05
老師，去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收，我看前面會計做的，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，按1%做的，后面又將2%的減免做為，借：現(xiàn)金 貸：營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對吧，公司又沒有實際收到稅局退回的錢，直接做一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧？后面的減免增值稅還要做分錄嗎？ 正確做賬是否是，借：應(yīng)收賬款??貸：主營業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅????貸：銀行存款???忽略2%減免。不是的話，正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
銷售活動房是交增值稅還是交營業(yè)稅？
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2017-06-18
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額，記哪方
1/2061
2020-04-21
應(yīng)交稅費-未交增值稅現(xiàn)金流量放哪里
1/1487
2018-02-06
開專票除了交增值稅還需要交什么稅
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2023-12-29
我交增值稅多交一分，怎樣寫會計分錄
1/2040
2016-11-15
老師，交易性金融資產(chǎn)收益交增值稅嗎？
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2023-03-16
借應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
1/2073
2020-04-16
小規(guī)模單位，產(chǎn)生業(yè)務(wù)收入和增值稅，增值稅應(yīng)該怎么記錄，例如：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-？
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2017-03-22
就是購置汽車，怎么把增值稅記在固定資產(chǎn)里，把車輛購置稅計入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅？增值稅不是可以抵扣嗎
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2019-05-31
如果公司以前一直未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，每個月都是直接繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費～未交增值稅貸:銀行存款這樣可以嗎
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2018-09-16
附加稅是根據(jù)每個月交的增值稅為計稅依據(jù)，后面發(fā)生了前面的增值稅紅沖，增值稅變少了，之前交了的附加稅退嗎？
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2020-02-19
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎，等到月初繳納增值稅做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款，可以嗎？
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2020-03-15