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老師好，18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅，今年該項目外地又預(yù)交了4干多所得稅，去年預(yù)交時分錄，借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅1969元，貸：銀行1969元，我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目，截住“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元，現(xiàn)匯算18年所得稅，，去年預(yù)交了的1969元我怎么申報、做分錄？怎么報匯算填報？另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎？？我公司所得稅是按季度收入在當?shù)仡A(yù)交的了，去年在當?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅，這當?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了：“所得稅費用”科目了，謝謝老師?。?/span>
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2019-05-21
企業(yè)2012年2013年虧損，在2018年清理申報2017年企業(yè)所得稅時，抵扣清繳多交稅款，于2018年退企業(yè)，所退企業(yè)所得稅款怎么處會計分錄。
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2019-01-16
自2015年10月1日至2017年12月31日，對年應(yīng)納稅所得額在30 萬元（含 30 萬元）以下的小型微利企業(yè)，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，所得稅的公式怎樣寫
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2017-05-25
老師，年終所得稅匯算清繳時補交上年度的企業(yè)所得稅怎么做分錄呢？若上年度預(yù)交所得稅交多了，退回企業(yè)所得稅又怎么做賬呢？（我們公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則）
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2022-03-05
2019年，小型微利企業(yè)條件放寬，公司員工20人，年應(yīng)納稅所得額100萬內(nèi)，是否已經(jīng)符合小型微利企業(yè)。年底報企業(yè)所得稅，享受應(yīng)納稅所得額減按25%，按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2019-12-13
個體生產(chǎn)經(jīng)營所得，a表表示查賬征收嗎？，b表相反嗎，個體生產(chǎn)經(jīng)營要不要匯算清繳同企業(yè)所得稅，是有這樣的申報表申報嗎
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2019-01-06
老師您好！匯算清繳退回來的稅怎么入賬 沖所得稅費用嗎？還是要進以前年度損益
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2017-06-30
以前年度虧損可以可以彌補第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因為我們企業(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無法彌補？需要匯算清繳完后才能彌補？
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2020-04-22
比如19年預(yù)繳了200塊錢企業(yè)所得稅，但是不再申請退稅了，這個200塊錢必須在20年調(diào)整以前年度損益嗎？不調(diào)整可以嗎？
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2020-03-09
利潤總額為負數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄咋個做？企業(yè)所得稅也不用計提是不是？
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2020-04-15
老師，匯算2022年企業(yè)所得稅時，2023年有以前年度損益調(diào)整需要填寫嗎？填寫在哪里合適？
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2023-05-09
季度申報企業(yè)所得稅的時候要填寫以前年度虧損嗎
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2018-10-12
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
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2020-03-06
老師，我想請問一下今年我們審計報告出來以后，按照審計報告調(diào)整的所得稅費用比實際匯算清繳的多提了2000多元，也就是實際繳納的少，當時的那筆所得稅費用我已經(jīng)調(diào)整進以前年度損益了。審計說報告也不再做變動了。那現(xiàn)在的問題是這筆多提的費用我需要在這個月做一筆沖銷的分錄嗎？如果做沖銷我應(yīng)該就不用調(diào)整到以前年度損益了對嗎？
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2020-06-03
老師您好，請問本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補企業(yè)所得稅，請問在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn)，怎么來交呢，謝謝您
8/292
2023-04-13
請教個問題 今年補繳了去年企業(yè)所得稅 這個該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個科目要在哪里增加？
1/717
2020-10-22
老師這個季度有利潤，以前年度有虧損，必須報這個季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎？這個季度利潤才能減去了以前年度虧損？
2/674
2020-04-13
老師，像這樣跨年度已經(jīng)匯算清繳了的，發(fā)現(xiàn)去年計提多了費用，我可以直接沖紅抵今年費用嗎，如果掛以前年度損益是要補交所得稅的吧
2/2792
2020-06-19
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
1/1150
2020-03-06
去年第四季度所得稅忘記計提了，今年做以前年度損益調(diào)整科目，這種需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)
2/1153
2021-05-11