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老師，匯算清繳計提所得稅是不是借 以前年度，貸 應(yīng)交稅費(fèi)，支付時借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行
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2019-05-14
16年買的一個軟件，17年做16年匯算清繳時按實(shí)際攤銷填入了相關(guān)表格，但18年做17年匯算清繳時沒體現(xiàn)該攤銷的金額。請問現(xiàn)在19年做18年匯算清繳時，能把17年沒攤銷的部分累計填入到18年的匯算清繳表格嗎？
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2019-05-21
你好，老師，匯算清繳中“企業(yè)所得稅年度納稅申報表中，”我不知道利潤表中這個所得稅費(fèi)用需不需要填，這個所得稅費(fèi)用是19年匯算清繳時繳納18年的所得稅費(fèi)用，這個填在哪項里面！
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2020-05-05
匯算清繳，利潤表本年利潤3975.68，費(fèi)用調(diào)增3778.92，上年度匯算虧損-25528.76，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表只點(diǎn)擊了保存，請老師看下我填的表是否正確
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2019-05-27
1月份支付了上年度的房租，是算本年度支出還是上年度的？
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2021-05-18
請問，2019年收到2018年匯算清繳的退款，現(xiàn)在做2019年匯算清繳，這筆退款需要調(diào)整嗎？
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2020-04-02
老師，比如我2018年一筆費(fèi)用10萬的支出沒有發(fā)票，我匯算清繳納稅調(diào)增了，2019年6月份又取得該筆支出的發(fā)票了，根據(jù)規(guī)定可以追補(bǔ)到費(fèi)用所屬年度扣除，具體該怎么操作呢？是在2019年取得發(fā)票時再做一筆會計分錄？還是2020年做2019年度的匯算清繳時處理呢？
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2020-02-17
請問公司第一年經(jīng)營為盈利狀態(tài)，繳納應(yīng)繳稅款，稅算清繳，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，第二年經(jīng)營企業(yè)前半年為盈利狀態(tài)，后半年為虧損狀態(tài)，前半年繳納企業(yè)所得稅，第二年匯算清繳為虧損，前半年經(jīng)營繳納所得稅形成多繳1.6萬元，第二年匯算清繳的應(yīng)納稅所得額為-16萬元，第三年一季度為盈利狀態(tài)，僅計算當(dāng)年1-3月份的利潤繳納企業(yè)所得稅，本年4-6月份的利潤為25萬，請問第二季度的所得稅額是多少，怎么計算？
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2019-06-30
我公司屬于超市，要做匯算清繳時在企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單用到什么
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2020-05-18
向金融機(jī)構(gòu)貸款，每季度貸款利息雙方對賬，未支付。年底匯算清繳是否可以稅前扣除？
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2020-03-03
老師您好！請問年度匯算清繳時社保費(fèi)填哪里呢？可以填期間費(fèi)用明細(xì)表的保險費(fèi)嗎
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2019-04-29
老師你好，我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補(bǔ)繳一點(diǎn)稅款、賬務(wù)處理需要做嗎？
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2023-10-12
老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表必須要填報嗎？謝謝！
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2019-05-27
公司無營收，沖減以前年度原材料采購成本，導(dǎo)致成本為負(fù)，匯算清繳所得稅如何體現(xiàn)，
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2020-05-22
請教老師 企業(yè)所得稅年度匯算清繳期間費(fèi)用，銀行基本戶發(fā)生的利息記入哪一行呢？
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2019-04-13
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)上年度的會計分錄錯誤，涉及應(yīng)交稅費(fèi)和營業(yè)外收入，這個怎么調(diào)整
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2019-05-27
一般納稅人的個體戶個人所得稅2018年度匯算清繳要在哪里申報，它要填的是那個表
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2019-05-28
上年度小微企業(yè)免稅的金額沒有作營業(yè)外收入，現(xiàn)在匯算清繳怎么作？在哪里填表呢？
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2017-04-18
老師，公司2016年虧損2萬、2017年虧損150萬、2018和2019年虧損為0、2020年虧損4萬、2021年賬面上虧損60萬、2021年底匯算清繳調(diào)增了100萬，那我以后年度彌補(bǔ)的虧算額是116萬嗎？
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2023-03-02
老師，公司2016年虧損2萬、2017年虧損150萬、2018和2019年虧損為0、2020年虧損4萬、2021年賬面上虧損60萬、2021年底匯算清繳調(diào)增了100萬，那我以后年度彌補(bǔ)的虧算額是116萬嗎？
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2022-05-19